仓库管理规章制度，仓库物物资入库，储存、发放管理规范

第四条物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位。

第五条材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

第六条不合格品应隔离堆放。

第七条验收中发现的问题，要及时通知主管和经办人处理。托收单到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂账。

第九条物资堆放的原则是：在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整齐。

第十条仓库保管员对库存、代保管、待验物料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

第十一条保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

第十二条保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律准折件零发，特殊情况应经主管批准。

第十三条仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

第十五条领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或物料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有物料计划；属限额供料的物料应符合限额供料制度；属规定审批的物料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

第十六条调拨物料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

第十七条对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。

第十八条发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

第十九条所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

第二十一条允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都要上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

第二十二条保管员调动工作，一定要办理交接手续；移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，双方各执一份，报科存档一份；事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

第二十三条库存盈亏反映出保管员的工作质量，要力求做到不出现差错。