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本程序适用于公司所有生产环节中涉及的原材料、半成品、成品及客户退货产品的不合格品管理。所有相关部门和人员必须严格遵照执行，共同维护产品质量，满足客户要求。
1.0目的：
1.1 制定并推行一套规范化的不合格品控制书面程序，确保在实际运营中严格落实。通过该程序，对不合格品做到及时标识、妥善隔离、严谨验证以及合理处置，防止不合格品流入后续生产环节或被错误使用。.
1.2 通过系统分析不合格品的产生原因并落实针对性改进措施，持续提升产品质量，确保符合客户要求。
2.0 适用范围：
本程序适用于公司内部所有用于生产的原材料、零部件，以及半成品和最终产品的不合格品的识别、控制与处理过程。
3.0定义
3.1 不合格品：指经检验环节（涵盖客户验收检验、员工自主检验）判定，不符合既定检验标准的原材料、处于生产过程中的半成品、各类配件以及最终产成品。
3.2 产品质量问题等级：依据产品质量问题的严重程度，将产品质量问题划分为以下三个等级：
3.2.1 轻微等级：指产品存在表面轻微变形、细微划伤、颜色分布不均匀、尺寸偏差在 3mm 及以内等，客户在日常使用或观察中较难察觉的质量问题。
3.2.2 一般缺陷：指较为明显的变形、划伤、颜色不均、尺寸偏差超过3mm（但不影响安装使用）等问题，通常为客户可接受的范围。
3.2.3 严重缺陷：指涉及产品安全性、功能性能不达标、与订单要求不符（如材料、款式、规格、开启方向、锁向等错误），以及外观明显歪斜、严重变形或色差明显等严重影响产品使用或外观的问题。
4.0职责
4.0 职责分工
4.1 品质部：负责来料及最终产品的质量检验与判定工作，对不合格品进行标识、验证、记录以及组织评审。
4.2 制造部：参与不合格品的评审过程，并负责对经确认的不合格半成品和成品实施返工、返修，以及相关纠正与预防措施的落实。
4.4 技术部：参与不合格品的评审会议，并协助制定和推动改进措施的实施。
4.5 营销部：参与对不合格成品的评审，根据客户需求提出处理建议。
4.6 采购部：参与对不合格来料的评审工作，并配合品质部监督供应商开展纠正与预防措施的执行。
4.7 仓库：负责对发现的不合格品进行隔离存放、明确标识，并妥善保管，同时协助相关部门完成后续处理工作。
4.8副总经理:负责或指定人员负责批量性、重大不合格品的让步接收、退货（来料不合格）、让步放行、报废（不合格成品）的最终批准。
5.0 工作程序流程：
不合格品处理作业流程图：
5.1 来料（原材料、配件）检验
5.1.1 品质部检验人员依据《原材料检验标准》及《采购订货单》中规定的特殊要求，对送检的原材料和配件进行检验（免检物料除外），并做出合格与否的判定，同时做好相应的检验记录。
5.1.2 对于检验不合格的原材料或配件，由检验员填写《不合格品处理单》，附上样品提交部门主管确认，并通知仓库对该批物料进行标识与隔离；对于检验合格的物料，则通知仓库办理入库手续。
5.1.3 经品质部主管确认为不合格的来料，由采购部负责联系供应商，协商退货、换货、挑选使用或让步接收等处理方式（如为客户提供之配件，则由业务部负责与客户沟通协调）。
5.1.4 若涉及重大性质的不合格品，其评审结果须由制造中心副总经理或其授权人审批，相关责任部门根据审批意见执行后续处理。
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