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第一章 总 则
第一条 为规范公司企业资源规划（以下简称 K/3 ERP）系统的管理，特制定本制度。
第二条 K/3 ERP 系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第三条 K/3 ERP 系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司 KPI 目标考核体系。
第四条 我司 ERP 系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。
根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：
| 模块 | 职能部门 | 关键用户 | 数据输入员 | 数据审核员 | | 系统设置管理 | 工程部 | 工程部经理 | 资料组文员 | 资料组组长 | | 销售管理 | 生管部 | 生管部主管 | 销售数据处理员 | 生管部主管 | | 采购管理 | 采购部 | 采购部主管 | 采购单据处理员 | 采购部主管 | | 仓存管理 | 物流部 | 物流部主管 | 仓库数据管理员 | 物流部主管 | | 车间管理 | 生产部 | 生产部经理 | 生产流程控制员 | 生产部经理 | | 计划管理 | 生管部 | 生管部主管 | 计划管理员 | 生管部主管 | | 任务管理员 | | 财务管理 | 财务部 | 财务部主管 | 总账管理员 | 财务部主管 | | 成本管理员 | | 存货核算员 | | 应收管理员 | | 应付管理员 | | 固定资产管理员 | | 系统维护 | IT 部 | IT 部经理/系统工程师 | | |
第五条 ERP 项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP 系统工程师及公
司领导层组成，对整个 ERP 项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各 项资源为系统实施成功提供保障。ERP 系统工程师（项目经理）负责协调解决各模 块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次 开发；
第六条 各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络 ERP 系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。
第七条 各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务
流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用
于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条 最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主
管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。
第九条ERP 系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP 系统各岗位人员 都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须 向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质 疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。 如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；
第十条 ERP 系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。
第十一条 ERP 系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站 点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当 一切后果。
第十二条 ERP 系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。
第二章岗位说明
第十三条 系统设置管理模块（工程部）
（一）系统设置管理模块—工程部经理 主要职责：
1、 负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；
2、 审核并签字确认本模块所有作为 K/3 系统输入依据的基础文件，包括物料编码文 件、物料数据文件、物料 BOM 文件、单位换算系统文件等；
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