不合格品管制程序，不合格物料管理规定，不合格品处理流程

陆梅芬

　　不合格品管制程序

　　1.目的：

　　确保进料、制程、最终产品及交货过程中，发生不合格品时能由权责单位迅速加以识别，以杜绝不合格品被进一步加工使用，达成管制目的。

　　2.范围：

　　在进料检验、生产制程、成品最终检验及客户退货之不合格品均属之。

　　3.定义:

　　重检：经生产部返工之产品或超过储存期限之库存品，由品管单位执行再抽样检验之作业。

　　4.责任单位：

项 次	阶段	鉴别单位	标示	隔离	纠正
4.1	进料检验	品管	品管	品管/收发	品管/采购/供应商
4.2	制程检验	品管/制造	品管/制造	品管/制造	品管/制造
4.3	成品检验	品管	品管	收发/制造	品管/制造
4.4	客户退货	品管/计划部	品管	收发/仓库	品管及责任单位

　　5.程序内容：

　　5.1不合格品标示:品管部执行

　　5.1.1 进料不合格品应置于“不合格区”并贴上红色“不合格”标签。

　　5.1.2 制程不合格品应置于“不良品区”，并做相应标示。

　　5.1.3 成品批检不合格及客户退货品应置于“不合格区”,并贴上红色“不合格”标签。

　　5.2不合格品处理

　　5.2.1 进料检验:品管部IQC/采购

　　5.2.1.1进料不合格品,由IQC填写《纠正及预防措施报告》，并注明不合格原因连同《IQC检验报告》经品管部长签核后，由采购通知供货商改善或重新交货。

　　5.2.2 制程检验:生产部/品管部

　　5.2.2.1制程不合格品填写《品质异常处理单》或《不良处理单》,要求生产部挑选或重工处理.

　　5.2.2.2 经挑选、返工后之不合格品由品管检验后填写《报废申请单》办理报废。

　　5.2.2.3 制程不合格物料如属来料不良时,经品管判定为不良时填写《退料单》经品管签认后办理退料及补料,如属制造加工不当造成不良,应填写《报废申请单》经品管签认后办理报废。

　　5.2.3 成品检验:品管部QA

　　5.2.3.1 在允收范围内之不合格品:即经生产线更换或退回生产线处理的产品,经处理完成后,再经品管单位复检合格,方可放入包装箱内.

　　5.2.3.2 成品检验经判定不合格时,品管应在《成品入库单》上注明,并开具《重工计划表》交生产部重工.

　　5.2.3.3 成品检验经品管判定退货时,如因客观原因无法在客户需求日期内完成改善,市场部认为有必要送客户确认,品管部应依确认结果处置,且记录于最终检验记录表作为后续追溯之依据.

　　5.2.3.4 生产部对不合格品进行重工处理后填写成品入库单交品保课重验.

　　5.2.3.5 生产部有重工时,应由品保在成品入库单上注明重验次数,以作为追溯之用.

　　5.2.4 客户检验:市场部/品管部QA

　　5.2.4.1 客户退回品由市场部填写零数退货处理单或根据客户退货单开重工单,交品管部进行初判后,

　　交责任单位进行重工处理,处理后依5.2.3.4节作业.

　　5.3 不合格品追溯:品管课/责任单位

　　5.3.1 当成品在交货后或客户在使用时发现不合格品时,市场部应主动了解(必要时,应会同品管部共同了解)不合格品之名称及原因.

　　5.3.1.1 如属处理后可以使用时,由市场部协调各单位派人前往处理或取回处理,并由品管部负责主导.

　　5.3.1.2 如属必须更换之产品时,市场部依客户需求日期,重新安排生产及交货.

　　5.3.1.3 由品管部针对相关的库存品,要求仓管填写库存品重验单交品管部进行重验,并依验结果做处理.

　　5.3.1.4 必要时,应通知其它已交货之客户,并作处理.

　　5.4 资料归档:品管部

　　5.4.1 不合格处理之相关记录,依品质记录程序规定之保存期限保存.

陆梅芬

　　不合格物料管理规定

　　一、目的

　　建立不合格物料处理的管理规定。

　　二、适用范围

　　经确认不合格的物料，包括未入库物料，已入库物料和使用过程中发现的合格物料。

　　三、责任人

　　物料采购员、仓管员、车间管理人员。

　　四、流程规定

　　1.未入库的不合格物料处理。

　　到货验收不合格的物料，仓管员拒收物料，并通知采购员联系供应商来确认，直接退货或换货，但不能影响需方正常生产。

　　2.已入库的不合格物料处理

　　1.1检验不符合规定经质检部门确认为退货的物料，应移至不合格品区域，挂上不合格标识。质检员填写不合格品退货单，由采购员通知供应商退货，仓库凭退货单办理退货手续。

　　1.2因保管不善或超过储存期而失效，或因产品更新换代更改外包装而不再使用的物料，应移至不合格品区域，挂上红色标识，按公司物料报废、销毁、处理程序进行处理。

　　3.使用过程确认不合格物料

　　经检验合格入库，在实际生产过程中发现质量问题的物料，车间应及时到仓库办理退货手续，仓管员核对无误后存放在不合格品区域，挂上不合格标识，由仓库提出申请，质检部经理做出处理方案。

陆梅芬

　　不合格品处理流程

　　1. 目的

　　保证产品质量，对产品实现过程中的不合格进行控制,对不合格原因进行分析并最终解决，以满足客户的需求。

　　2. 适用范围

　　此流程适用于本企业产品实现过程产生的不合格,包括原材料的不符合,工艺工具等的不符合。

　　3. 职责

　　3.1生产部负责对生产过程控制，查找不合格原因进行分析并采取纠正/预防措施和建议。

　　3.2质量部负责过程监控中的不合格原因分析,采取纠正/预防措施，提出建议,追踪验证措施的有效性。

　　3.3技术部从技术工艺层面分析并提出纠正/预防措施。

　　3.4技术总监/副总经理确定不合格原因和责任部门，审核纠正/预防措施。

　　3.5生产厂长/总经理负责审批纠正/预防措并监督执行情况。

　　4.处理流程

　　4.1原材料不合格处理

　　生产和质检及其他环节发现原材料不合格,发现人填写《不合格评审单》,对发现事实和环节或工序工步及发现时间作出准确描述，经生产、技术工艺和质量分析并评审，由技术总监或副总经理审核，最终经生产厂长或总经理批准后，由采购部与供应商沟通并提出解决方案，同时采购部将《不合格评审单》发送给供应商，质量部负责验证措施的有效性。

　　4.2生产和监视测量过程不合格处理

　　在生产过程和监视测量过程中某一工序或工步发生不合格，由发现人填写《不合格品评审单》，对发现事实和环节或工序工步及发现时间作出具体描述，经生产、质量、技术分析评审后，由技术总监或副总经理审核，最后经生产厂长或总经理批准后，责任部门负责措施的具体实施。质量部负责验证措施的有效性。

　　5措施的有效性验证

　　对于出现的不合格经各部门评审，由相关责任部门采取措施后，质量部紧密跟踪采取措施后的过程状况，及时整理及分析相关数据，对采取的措施进行有效性验证，验证的内容包括过程合格率、材料合格率、成品合格率和维、返修率等。

　　6．沟通

　　对于不合格品处理需要召开会议进行协调并解决的，由生产厂长主持召开会议，并指定会议记录人员对会议内容进行记录。质量部负责生产过程记录、检验记录的整理及不合格原因分析，技术总监负责技术层面的问题分析及解决方案评审与制定。

　　7．意义

　　此不合格品处理流程是建立在生产质量管理程序基础上的，各部门本着质量第一，从自身分析问题产生原因的原则，尽心尽力共同把好质量关，同时加强质量意识。所有人员应积极分析问题，主动解决问题。部门之间积极沟通，集思广益，互相协作与配合，争取通过提高产品质量使公司的效益最大化。

　　此流程由技术部编制，并组织相关部门进行评审。

陆梅芬

　　不合格品处理通知

　　各事业部、营运中心、财资总部

　　为了减少公司损失，推动各种废旧不合格配件（返厂服务维修配件、退货配件、产品解体产生的不合格件及生产过程中发现的料废件等）的规范管控，及时处理，方便向供应商索赔，为此要求各事业部、分厂按如下要求操作执行。

　　1、）各相关仓库设立相应的废旧不合格品堆放库区，建立废旧不合格品手工数量台帐。

　　2、）车间及相关部门在水泵等产品解体过程中所得的配件要和原BOM单核对，并相符。合格件入原物料仓库或半成品库，按原流程操作。不合格件入该物品对应的废品库区，开具一式三联手工入库单，一联留底，一联交仓库，一联交财务（分厂的交事业部财务，营运中心及其它部门的交集团会计部）。

　　3、）仓库每月上报废旧不合格品报表，一式三份，一份交各事业部物料部，由采购员和供应商洽谈，按质量协议规定进行处理；一份交事业部财务，一份交集团会计部首建立供应商质量问题索赔台帐。

　　4、）服务部退回的维修配件，暂还按原规定操作，由退泵库负责建立台帐，同样每月上报报表。待各事业部废旧物品库区建好后，三个月内也转入各事业部废旧不合格品库区，公用产品入该产品采购的事业部仓库，同样按上述第2条办理入库存手续。

　　5、）废旧电机依旧由通用泵事业部电机维修组负责，按原流程操作，相关部门对解体产生的废旧电机，办理入库手续，交电机维修组建帐处理，每月也上报报表。按上述第3条款操作。

　　6、）厂区内所有的帐外不合格物品，由原产品制造或采购的事业部分厂负责办理相关入库手续，在2月底之前入各相关仓库的废旧不合格品库区，由仓库建帐管理。

　　7、）上述不合格品的处理考核，统一按《异常物资管控处理办法》执行。

　　特此通知

　　总裁办

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