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1.目的
规范公司后勤仓库的管理，明确行政后勤物资的申购、采购、入库、领用等各项流程。
2适用范围
适用于除建筑楼宇、车辆等资产之外的所有行政后勤类物资的管理。
3定义
3.1非消耗品：使用寿命1年以上，可以进行回收或重复使用的物资，如设备器械、器具等。
3.2消耗品：有异于非消耗品的物资，一般为低值且使用过后不能再回收或重复使用的物资，如纸、笔、劳保用品等。
4.内容
4.1行政后勤类物资的分类
| 物品分类 | 包含物资 | | 办公用品 | 办公设备 | 电脑、打印机、传真机、复印机、电话机、办公桌椅等 | | 文具/耗材 | 纸、笔、尺、碳粉、印刷表单、名片、墨盒、订书机、网线、水晶头等 | 生产辅料
（含劳保用品） | | 手套、厂服、制服、创可贴、常备医药、拖鞋、口罩、碎布、试管、介刀、胶纸机、指套等，量杯等检验器材或器皿。 | | 后勤物资 | 日用品 | 剪刀、洗衣粉、纸巾、电热壶、烟灰缸、茶叶、垃圾袋、衣叉、拖把、炊具、餐具等 | | 后勤设备 | 空调、电视机、电风扇、监控设备、消防设备、娱乐设备、烹饪设备等 | | 其它 | | 灯管、板材、玻璃、电导线、门锁、水暖器件等 |
4.2申购
4.2.1文具/耗材、日用品、生产辅料等应按《后勤仓库最低存量标准》执行，当库存量低于标准存量时，应由仓管员填写《申购单》进行申购。
4.2.2其它物资由需求部门直接填写《领料单》交仓管员，如申领的物资没有库存现货，由仓管员填写《申购单》，经人力资源部主管批准后，交采购员进行采购。
4.2.3预计采购金额为500元（含）以上的，先交采购员进行询价、议价后，填写相关价格及供应商名称、联系电话后，再报分管行政副总批准。
4.2.4相关人员在审核/审批《申购单》时，应对申购的必要性、合理性、数量等进行评审。
4.3采购
4.3.1采购员应遵循凭单采购的原则，除特殊紧急情况，未事先申购的物资，不予采购。
4.3.2采购员在采购前应做好询价、议价、比价，以保证质量及价格的合理。
4.3.3采购员应建立完善的《供应商档案》，对供应商的产品质量、价格、服务等情况进行记录和定期评估。
4.3.4相关申购单、入库单、送货单，经人力资源部主管审核后，财务方可进行采购费用结付。
4.4入库/验收
4.4.1物资采购回司后，采购员去仓库办理入库手续。
4.4.2仓管员按《申购单》对入库物资的数量、质量、品牌等进行验收，必要时应联络专业人员进行验收。一般物资，验收意见可直接填于送货单空白处，购价2000元（含）以上的设备应填写《新购设备/设施验收单》。
4.4.3购价2000元（含）以上的设备由财务部根据验收单进行固定资产立项。
4.4.4根据公司实际情况，后勤仓管员有负责部分物资的采购，对此类采购物资应由人力资源部指定专人进行验收。
4.5出库/领用
4.5.1文具/耗材、日用品、生产辅料等应由各部门在上个月30日前做出当月需求计划，经部门经理审核，人力资源部批准后，由后勤仓库在每月5日前按计划集中给予发放。发放时，可免开《领料单》，以需求计划作为出库依据。
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