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仓库必需保持内、外部环境整洁、干净，无明显积灰、无积水或其它异物、杂物。仓库需保持干燥、通风、避光，露天或蓬架内摆放之物品需加盖雨布。仓库需配备灭火器等消防设施，并配合、监督保安对消防设施定期进行点检确认。危险化学品警告标识，所有化学用品禁止阳光直射。
=====全文目录=====
第一节 总则……1
第二节 原物料入库管理……1
第三节 原物料出库管理……3
第四节 成品入库管理……4
第五节 成品出库管理……5
第六节 仓储管理……6
第七节 特殊出、入库管理……7
第八节 搬运管理……8
第九节 盘点管理……8
第十节 报废管理……10
=====正文节选=====
第一节 总则
1.0为使仓库管理规范化，保证仓库和库存物资的安全、完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。
2.0仓库管理工作的任务：
2.1根据本办法做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡。
2.2做好物资的保管工作，据实登入ERP“供应链”之“库存管理”电子帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、物相符。
2.3积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，协助做好呆滞料的处理工作。
2.4做好仓库安全管理、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。
3.0公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直接提供使用部门时，使用部门必须事后24小时内补办出、入库手续，24小时外仓管有义务进行督促补办手续。
4.0本办法适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。
第二节 原物料入库管理
1.0原物料需按不同类型进行区分，以“保税”与“非保税”料件、客供料、区分管理。
1.1原料仓：储存原材料板材，具体包括铜、铝、铁、钢片等。
1.2配件仓（含低值耗品仓）：储存生产用配件、工具以及消耗性材料等。
1.3生产耗材仓：周转包材、劳保用品、设备配件、加工耗材等。
1.4非生产耗材仓：办公文具、办公耗材、清洁用品、水电产品等。
1.5出货包材仓：储放包装用品，如纸箱和纸板、木箱、胶箱、卡板、PE胶袋、EPE发泡片材等。
1.6 ACF电子物料仓：电子配件、PCBA、风扇等物料。
2.0物料入库时，仓管员凭《采购入库单》/《其他入库单》/红字《其他出库单》/红字《材料出库单》等，对待入库物料进行入库确认。
2.1仓管员需检查物料标识之规格型号、数量、检验标签是否与单据相符，如发现物料标识、检验标签等不齐全时，不得办理入库手续，需将物料退回前环节相关人员。
2.2仓管员对物料包装方式进行确认，如发现外包装明显破损或挤压变形时，或产线退回物料未采取对应防尘、防锈措施时（特殊状况可由物流课沟通后代替执行），不得办理物料入库手续，将物料退回前环节并及时向上级反映，必要时以《内部联络单》知会品管部门及其它相关部门对物料进行现场鉴定处理。
2.3仓管员对物料数量进行清点，满箱品按入库箱数的20%进行抽查，尾箱全点，抽查发现数量不符时，通知前环节对应人员进行现场确认，确认后将物料退回。
2.4生产部门退回物料前，需先根据红字《其他出库单》/红字《材料出库单》进行退料，单据上面必须注明来料入库批号，尽量保留原标签，原标签丢失时，需追溯至原物料入库日期，并于新标签中进行备注，查找过程中仓管员有义务配合查找。
3.0入库确认不合格物料处理
3.1不良物料不得摆放于仓库区域内，物料一律摆放于前环节对应待检暂放区内或“不良品区域”，同时仓管员需于4小时内将相关入库单据退回经办人员。
3.2原则上单据与货物不相符物料不得接受，若其它相关部门确认要收下该批物料时，需经原料采购于ERP系统内更改对应《采购订单》后，重新开出《采购入库单》。
4.0入库确认合格物料处理
4.1仓管员依物料之贮存管理方式（区域看板管理），将物料妥善摆放于对应区域位置，及时登记“物料卡”/《材料标识牌》/《保税材料标识牌》并将正楷签名后的入库单据转交帐务员于ERP系统中进行最终审核确认。
4.2物料入库时，清点实物数量和入库单数量一致，签核《采购入库单》或《其他入库单》后，以季度标签进行标识。
4.2.1季度标签：以季度为单位，用不同颜色圆形小标签进行区分，区分方式：
第一季度（1-3月）：绿色
第二季度（4-6月）：红色
第三季度（7-9月）：黄色
第四季度（10-12月）：灰色
4.3帐务员审单
4.3.1合格单据：分来料合格、特采、选别三种情况，生产部门退货品经品管确认后需退库品亦属此列，帐务员按合格物料数量确认入库单据。
4.3.2不合格单据：为来料不合格物料，先按原来列印的全部送货数量审核确认，同时由收发组帐务员开具红字《采购入库单》交仓管员办理退货手续，待退货手续办理完毕，仓管员登记物料卡后再由仓库帐务员进行系统审核确认。
4.3.3帐务员需在接收到单据的2小时内，将已检验入库的外购原物料单据，审核输入ERP系统后，应于入库表单之“右上角”处签名担当。
4.3.4帐务员需于次日10：00AM前将前一工作日的《采购入库单》/《其它入库单》/红字《其他出库单》/供应商《送货单》等传递到采购、财务部门。
4.3.5若一份《采购订单》供应商分次送货，帐务员不得等到采购合同完毕后才将相关入库单据传递至采购及财务部，应分次及时传递。
4.4禁止虚开无实物入库单据。
4.5所有单据均需相应权限人员进行签名确认、审核，若有涂改，涂改处需相关人员签
字担当，否则仓管员有权限拒绝接受物料，帐务员有权退单。
第三节 原物料出库管理
1.0出库单据管理
1.1使用部门从ERP系统开出《材料出库单》/《其它出库单》，领用部门需于当月内完成领料动作，以确保ERP系统中库存数量、可用量查询的真实性，仓管员不接收超过一个月开出的单据。
1.2生产车间根据生产计划或实际需求状况，至少提前一天将领料单交仓库进行备料，缺料部分仓管员进行缺料统计，并将缺料情况及时报告生管课。
1.3补料生产之物料领用单，需于领用单“备注栏”注明“补生产不良”或“补料生产”等，若供应商不良退回换货后物料，生产部门补领需于“备注栏”注明“补来料不良”，以便于核算成本及损耗率。
1.4若物料领用为外协厂商，需由物流课收发组开具《材料出库单》之“备注栏”注明为外协厂商。若领用物料为保税料，物料领用部门需于表单中“备注栏”注明“保税”，否则不予办理发料手续。
2.0出库发放管理
2.1物料发放时依领用单据执行，物料发放依3.0“先进先出”原则执行，仓库管理员需核对发放物料的名称、规格、数量、质量状况，若外物料包装箱破损，需以手工《产品报检单》形式进行报检，通知品管人员进行品质确认，确认合格后才能进行物料发放。
2.2物料发放过程中，对因工作需要而出入仓库人员需由仓库管理员陪同，原则上严禁非仓库人员进入库区。
2.3原则上物料不允许超领，如果确实是生产需要，需有生管人员签字以《其他出库单》进行“补料”并注明用于具体产品料号。
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