|
|
工厂所有入库的材料（辅料）、半成品、成品应明确标示型号规格及储位，有期限的原物料应标示有效期限。存放时以材料型号，规格，数量及入库时间分别作好记录，填写材料卡，避免混淆。对于有收发存异动的物料应及时在材料卡上记录，力求帐、卡、物一致。
物料的堆放要符合产品的堆码层数要求，不可出现超高，倒置现象。堆放时要符合“重物在下，轻在上，整数箱在下，零数箱在上”的原则。储存有要求的产品应按环境根据产品的不同温湿度要求保持在规定范围内。
=====全文目录=====
1.目的……2
2.范围……2
3.定义……2
4. 职责……2
4.1 非生产部门……2
4.2 生产部门……3
4.3 采购部……3
4.4 品质部……3
4.5 成品检测部……3
4.6 计划部……4
4.7 仓储物流部……4
4.8 商务部……5
4.9 财务部……5
5. 作业内容（具体操作流程步骤）……5
5.1采购入库流程……5
5.2 生产订单物料领用流程……7
5.3非生产订单物料领用流程……8
5.4产成品入库单流程……9
5.5销售出库流程……11
5.6销售退货……12
5.7物资存放管理……13
5.8 报表管理规定……13
=====正文节选=====
1.目的
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范存货流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制订本办法。
2.范围
凡公司存货收、发、存作业均适用本办法。
3.定义
3. 1采购入库流程
3. 2生产物料领用流程：
3. 3 非生产物料领用流程；
3. 4产成品入库流程；
3. 5 销售出库流程
3. 6销售退货流程
4. 职责
4.1 非生产部门
4.1.1 ERP系统中领料单及时开立与审批流及时完成（平时物料领用）；
4.1.2 ERP系统中请购单及时开立与审批流及时完成（月度预算内请购时，汇总请购计划于上月28日于ERP系统中操作完成；预算外请购时，ERP系统请购单当日开立、审批完成）；
4.1.3根据领料单确认实物后，在仓库账务员开立的出库单上签字确认；
4.1.4 实物退回仓库后，在仓库账务员开立的红字出库单上签字确认；
4.1.5 报废品入库与仓库确认签收；
4.1.6 无领料单不得领料；
4.2 生产部门
4.2.1 由生产主管以上级人员与仓库、计划部对接，处理物料领、退的账务确认与实物接收工作；
4.2.2 溢领流程需在溢领实物当日ERP账务处理完成；
4.2.3 非在制订单用料及时办理退库；及时办理废品入库；生产订单关闭前按计划部通知及时清理订单领、退物料（每月底盘点前一日处理完成）；
4.2.4 生产订单物料与仓库物料员每日在出库单上确认签收；非生产订单物料开立领料单至仓库领用，并在出库单上确认签收；
4.2.5 无生产订单与领料单不得领料；
4.3 采购部
4.3.1 非请购不得下达采购（无ERP请购单不得下达采购订单）；
4.3.2 已完成采购订单及时关闭（每月处理一次）；
4.3.3 供应商送货单必须备注采购订单号，以方便仓库对应入库；
4.3.4 采购订单下达及时性，避免实物到库，仓库无法办理入库与出库；
4.3.5 供应商来料不良物料及时办理退货；
4.3.6仓库物料安全库存的掌控；
4.4 品质部
4.4.1 供应商来料检验及时性（品管接到到货通知最迟24H检验完毕，以不同材料类别区分检验时间）;
4.4.2 紧急需求物料到货时检验及时性（为生产必须，配合采购到货检验）；
4.4.3 检验单据及时处理（报检单、检验单ERP开立及审批提交），以方便仓库入仓管理；
4.4.4 硅片试投报告及时提供（投产12H）；
4.4.5 确认入库物料和出库产品的质量情况，对入库物料和发出产品的质量负责；根据检验销售退回的实物，确认退回原因及处理方式；
4.4.6 生产制程中采购来料不良物料提报(确认原因并提报采购部处理：退货或扣款）
4.5 成品检测部
4.5.1根据产线中生产完工打包的数量，填制ERP产成品入库单；产成品实物入库及时性，单据开立的正确性；
4.5.2 对需提醒仓库分开管理的产成品特别标识与区分，并及时通知仓库相关负责人；
4.5.3 每日与仓库物料员做好成品入库实物清点工作，与仓库账务员做好账务对接，保证成品及时入账；
4.6 计划部
4.6.1 BOM物料请购单开立及时性（按采购进料周期提前下达ERP物料请购）；
4.6.2 生产订单下达及时性；
4.6.3 督促临时撤换订单时生产部门物料的退库并及时关闭此类订单；
4.6.4 以生产订单管控产线生产与物料，不得计划外生产；
4.6.5 产线在制物料管控及返工片最小留存量管控；
4.6.6 生产订单关闭及时性（以生产订单量等于入库量为基准）；
4.6.7 仓库呆滞物料的消耗；
4.7 仓储物流部
4.7.1 仓库管理员：
a)、根据入库单、红字出库单接收实物；根据生产订单、材料出库单、发放实物；根据销售出库单配货出库；首要原则“见单收发料”；
b)、与物料员确认清点每次实物交接是否相符，与账务员确认每日账实是否相符；
c)、严禁已收、发实物跨月处理账务；
4.7.2 仓库账务员：
a)、根据来料检验单、采购订单开立采购入库单；根据领料单开立材料出库单；根据仓管员与各部门签字确认的退料明细开立红字材料出库单；根据品质部与仓管员签字确认的客户退货明细，开立红字销售出库单；根据商务部发货单开立销售出库单；
b)、与成品检测部确认每日ERP入库账务；与各领料部门确认每日ERP出库账务；
c)、与仓库管理员确认每日账实是否相符；并随时对仓库实物进行抽查盘核；
d)、当月ERP单据必须在公司盘点前一日账务处理完成；
4.7.3 仓库配送员：
a)、与仓库管理员清点确认物料，配送物料至生产部门，并与生产部门在出库单上确认签收；
b)、与成品检测部清点确认入库成品，并与仓库管理员在实物入库前在成品入库单上确认签收；
4.7.4 仓库班长：
a)、审核仓库各项单据签核流程的完整性，数量的准确性，在ERP系统中确认仓库收发业务单据，以保证仓库账务处理及时性；
b)、当日ERP单据确认工作，最迟不得超过次日10：00时；所有当月单据确认工作不得跨月，必须于月底盘点前一日处理完成；
c)、确认仓库物料账实相符，并督促仓库管理员与仓库账务员的相互监督机制有效实施；
d)、月底公司盘点前，必须对仓库进行全面初盘；
e)、仓库各项流程的梳理、实施及资产的保全工作；
4.8 商务部
a)、销售发货单开立；
b)、销售出库单的确认与签收；
c)、客户退货、补货等异常处理跟踪；
d)、销售退回产品需报废时，流程提报；
4.9 财务部
a)、抽查单据开立的正确性与审核的及时性，保证账物一致；
b)、每月底存货盘点工作组织与实施；
5. 作业内容（具体操作流程步骤）
5.1采购入库流程
5.1.1 时间节点：
| 时间段 | 时间临界点 | 供应商/仓库 | 品管 | 仓库 | | 平常 | 随时 | 当天送货，当天收料 | 1、材料检验单日期开具为送检当日；
2、材料以品管接到仓库通知24小时内检验完成；
3、白天到货产线紧急需用物料，品管需协同急时检验，以便产线领用；
4、供应链对于晚上到货紧急用料的，下午13:00点和17:00前需2次通知品保，以便品管协作应对； | 依据检验合格实物入库数量、日期开具采购入库单 | | 月末(盘点日) | 8:00 | 当天送货，当天收料 | 材料检验单日期开具为送检次月1日；
材料以品管接到仓库通知24小时内检验完成；
白天到货产线紧急需用物料，品管需协同急时检验，以便产线领用；
供应链对于晚上到货紧急用料的，下午13:00点和17:00前需2次通知品保，以便品管协作应对； | 依材料检验单日期记账至次月一日（入库单日期为次月一日） |
5.1.2 各部主要人员职责：：
a)、仓库账务员：
a1)、无需检验的物料(根据到货单直接做入库）：以仓库管理员点收完实物数量及各种有效票据，根据到货单开具入库单；
a2)、需要检验的物料(根据采购到货单，品保来料报检验单、检验单做入库）：以仓库管理员点收完实物数量及各种有效票据，根据检验部门的检验单，开具入库单；
a3)、账务员应与仓库管理员工作交相稽核（账实相符核查）；
b)、仓库管理员：
b1)、根据送货单及到货单将未开立入库单物料存放到待检区；
b2)、无需检验的物料：点收完实物数量，通知账务员办理入库，以入库单点收实物入库；
b3)、需要检验的物料：通知、督促相关检验部门及时检验完毕，点收完实物数量，通知账务员办理入库，以入库单点收实物入库；
b4)、以ERP系统中入库单为基准收料，不得出现实物已入库而无ERP单据的情况发生。若无ERP单据，仓管员应拒绝收料进仓；
b5)、待检区物料须与已检验物料分区存放，不得混洧；
b6)、仓库管理员应与账务员工作交相稽核（账实相符核查）；
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
没积分啊