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1、目的
为了规范五金仓库工作流程，加强五金配件出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司正常生产需求五金配件的及时供应，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作。
2、适用范围
适用于本公司的五金仓库。
3、工作职责
3.1储运部主管负责五金仓库日常工作的管理。
3.2五金仓管员负责五金配件的收发及现场管理。
4、五金配件采购流程
使用部门主管填写维修申请——交所属部长批准签名后——交动力保运主管签名，其确认需要购买配件，动力保运主管填写配件采购申请单——交给仓管人员，仓管人员查核各类库存后，确认需要购买签名——由仓管人员交储运部部长审核签名后——交给供应部人员，供应部部长审核签名后——最后交厂长批准签名——在固定供应商处进行采购（原则上一个星期计划采购一次，特殊情况除外。）
5、入仓及出仓程序
5.1 入仓程序
5.1.1货物进仓，需核对采购申请单的数量和规格。待进仓物品名称、规格型号、材质、数量与采购申请单相符合方可办理入仓手续。
严禁无订单收货。因生产急用或紧急采购、取得采购部和使用部门同意可变通办理入库，但订单使用部门需在一个工作日内补采购申请单。
5.1.2 货物进仓，仓管员需进行检验合格（外观、尺寸和重量等）后，方可入库。
5.1.3 对验收不合格或使用部门使用过程中发现其质量不合格品，仓库必须及时通知供应部门办理退货/补货事宜。
5.2 出仓程序
5.2.1五金配件仓管员对五金配件的领用必须执行先审批后领用，并严格执行“以旧换新”、“先进先出”的原则发放。
5.2.2五金配件领用流程：各车间或部门主管申请 所属部长批准签名 仓管人员按单发货。
6.五金配件回收的废件由仓管人员验收后存放在废品处，定期由销售内务部进行处理。
7.供应部门有关责任人严格按照与固定供应商签定协议内容执行，如有违例，追究有关责任人。
8.各部门及有关责任人严格把关，如有违反规定，按有关管理制度处罚，本规定自2013年9月16日起实施。
9.附件：常用五金配件验收表格和标准。
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以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
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