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1.目的
规定本公司仓库管理的基本要求，明确各类物资的入库、储存、保管、发放的操作程序。
2．适用范围
适用于本公司所有仓库的管理。
3．相关文件
Q/IHXCX-07-13 《搬运、储存和防护控制程序》
4．术语
4.1三不：不靠墙、不靠地、不碰天顶;
4.2三清：是指数量清、型号清、规格清；
4.3二齐：库容整齐、堆放整齐；
4.4三一致：帐、卡、物一致。
4.5四定：定库、定区、定层、定位。
5.工作职责
5.1 物流部是仓库管理的归口部门，负责仓库的各项工作。
5.2 其它部门是仓库管理的协办部门。
6.仓库管理
6.1仓库日常管理
6.1.1物流部仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型建立对应的仓库，每个仓库必须有具体的负责人，对其所管理仓库的一切业务、“6S”管理、以及单据管理进行负责。
6.1.2仓库保管员（收货员）每天收货必须严格按照操作流程进行日常操作，禁止“超单收货”、“提前收货”。
6.1.3仓库保管员(统计员)必须严格按K3系统和仓库管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时逐笔录入K3系统，做到日清月结，确保K3系统中物料进出及结存数据的正确无误；对于特殊情况的，当天的业务最迟在明日的9：00之前录入K3系统。
6.1.4做好各类物料和成品的日常核查工作，要求发料员在发生业务时，随时盘点仓库的物料，要求仓库保管员对每天发生的业务，必须定期进行抽查，做到账、物、卡一致。
6.1.5要求仓库发料员每天及时把物料发到现场，必须做到料到单到，严禁无单发料，特殊情况除外。特殊情况是指生产急用，但是要求发过去的物料必须质量明确（合格或放行处理的），经仓库保管员同意后，才可无单发料，但必须进行记录，要求仓库发料员在24小时内办理好相关手续。
6.1.6胶水房每天上班时，仓库发料员做好温度的点检工作，检查空调的运行情况；由于胶水实行有效期管理，每天要求仓库发料员以及仓库保管员进行有效期点检，对快要到期的胶水及时提出报警，要求相关部门进行处理。
6.1.7拌料员每天在拌料前，做好设备的点检工作，拌料的时候，严格按照工艺操作规程以及拌料比例进行操作，要求拌料员随时对拌料房进行整理、整顿、清扫、清洁。
6.1.8废料房，要求粉碎工每天对粉碎机进行点检，对废料及时的进行整理归类、清洁、粉碎，要求摆放整齐，地面清洁。
6.1.9叉车工（叉车负责人）每天一上班对每辆叉车进行点检工作，严禁叉车带病工作，工作时要求叉车工必须注意安全，要求带好安全帽，禁止超速超载或载人行使，时速控制在5公里/小时内（具体按叉车管理办法中的相关规定执行）。
6.1.10装卸时，搬运工必须注意安全，严格按照仓库管理规程对物资进行装卸，要求摆放整齐，并做好物资的整理工作，例如：托盘、回收箱。
6.1.11仓库所属人员每天必须负责自己所管辖的区域，做好“6S”管理。
6.2物资入库管理
6.2.1采购的生产物资入库管理
6.2.1.1收货前的核对工作。收货前，仓库收货员必须按照K3 系统中“采购订单”中的内容核对送货单上的物资名称、规格、数量、牌号是否相符以及自检报告（质保书）、样件、试块是否齐全，不相符或未齐全的，把信息反馈给物料申购员，物料申购员必须在1小时内回复。严禁仓库收货员“超单收货”的现象。
6.2.1.2收货前的物资摆放，仓库收货员安排供应商的送货人员装卸时，要求其按规定叠放，型号必须分开摆放，要求其放在托盘上的物资必须整齐，放到区域内的托盘也要求整齐摆放，禁止压黄色区域线。
6.2.1.3收货时的清点工作。首先，仓库收货员要求核对送货单的数量与送货的实物是否一致；然后，清点整箱的数量，要求对整箱抽查清点至少15%以上(至少1箱)。对于所有清点的异常状况必须写在送货单以及送货回单上，并及时把异常信息反馈给采购员及物料申购员，同时，对异常状况进行记录，清点结束后，在送货单上盖“暂收章”交供应商送货员。
6.2.1.4清点结束后，要求仓库收货员在每垛货物上挂上待检标识，并且必须在4小时之内在K3系统中填写“产品检验申请单”并打印出来递交质保部申请检验，但特殊情况除外（如节假日或收货异常等）。质保部应及时安排人员进行检验，对于检验合格的物资，质保部检验人员必须在每垛挂上合格标识，并在K3系统上填写“采购检验单”，仓库收货员在K3系统上关联“采购检验单”做“外购入库单”办理入库手续。
6.2.1.5仓库收货员打印出“外购入库单”签字后交给对应的仓库保管员，仓库保管员确认数量后签字，安排发料员填写“物料标识卡”，并贴在对应的物资上，要求每垛至少一张；在收到“外购入库单”后，要求发料员（或搬运工）在4小时之内把待检区的合格品移到对应仓库的库位，做好“物料储存卡”插在对应的物料看板上。对于在当天17：30以后检验合格的物资可以在次日上午搬运完毕，其他时间必须在当天移走。
6.2.1.6对于判定不合格的，质保部检验人员应在每垛物资挂上“不合格标识”，并在系统上关联“产品检验申请单”做“不合格品通知单”，打印出来各交一联给物流部和采购部，采购部在系统中开具“退货通知单”并打印出来交仓库，仓库发料员凭采购部开具的“退货通知单”开具手工“出库单”退货，对于外协厂不按规定时间(7天内)处理的，仓库保管员应及时提出，交采购部门处理（如报废、粉碎等）。
6.2.2公司自制的半成品、成品入库管理
6.2.2.1本公司自制的半成品、成品入库必须凭“制造通知单”的数量以及质保部的合格证才可以办理入库手续。
6.2.2.2制造部在生产过程中，把检验合格的，已贴上合格证的半成品、成品拉到产品暂放区，每班生产完工后，由车间入库员统计数量交统计员在K3系统上填写“产品检验申请单”申请检验。
6.2.2.3质保部的车间检验员对申请检验的半成品、成品数量、质量进行确认后，在K3系统中填写“产品检验单”，审核后，由车间入库员填写“入库申请单”交仓库发料员申请入库（“入库申请单”必须要求填写详细、完整）。
6.2.2.4仓库发料员仔细核对车间所送半成品、成品与“入库申请单”是否相符以及包装是否完好，确认无误后，交仓库保管员。仓库保管员根据“入库申请单”，在K3系统上关联“制造通知单”，开具“产品入库单”并打印出来，要求车间入库员、仓库发料员双方签字确认。
6.2.2.5签字确认后，仓库发料员应在当天内及时把半成品、成品移到相应的库位。
6.2.3办公用品、劳保用品、五金工具、低值易耗品、开发部仓库入库管理
6.2.3.1一般物资如办公用品、劳保用品、五金工具、低值易耗品凭各部门的“购买物资申请单”入库。物资入库后，保管员应及时通知购买申请人，以便及时领用和鉴别其适用性，如发现采购物资不适用，应及时通知采购员调换或退货.
6.2.3.2办公用品由总经办负责管理。
6.2.3.3五金工具由制造部负责管理。
6.2.3.4低值易耗品分两个库，分别由制造部、物流部负责管理。
6.2.3.5开发部仓库由开发部负责管理
6.2.3.6以上合格物资由保管员应及时录入K3系统中，开具入库单以及填写卡片并上报财务部。
6.2.5成品退货入库
6.2.5.1市场部接到客户的质量信息反馈后，在K3系统开具“质量信息反馈单”。
6.2.5.2成品退货到仓库后，仓库收货员在系统上关联“质量信息反馈单”开具“退货检验申请单”进行申检，质保部进行评审，仓库根据质保部的评审意见进行入库（销售出库红字）。对于成品退货收货有差异的，及时向市场部反馈，市场部必须在1小时之内回复仓库。
6.2.5.3对于外库调拨回来的（在系统上已调拨入库），仓库收货员手工开具“退货检验申请单”申请评审。
6.3库存物资的管理
6.3.1库房重地严禁无关人员直接进入，保管员下班前应检查门窗、电源是否关好，库房钥匙应由仓库保管员专人保管。
6.3.2 库房内物资的堆放必须整齐、有序、科学，着重作到以下几点：
6.3.2.1产品堆放做到“三不”。
6.3.2.2产品堆放必须考虑产品性能、重量，重量不得超过货架设计的规定要求。
6.3.2.3仓库所有物资应有明显标识，对物资的入库日期、数量、出库日期、数量，应在料卡或台帐上详细记录。
6.3.2.4仓库各类物资之间应留有通道。
6.3.2.5做到“三清”、“二齐”“三一致”.
6.3.2.6仓库对入库物资应按物资特性和类别存放，执行定置管理，做到“四定”.
6.3.2.7各类物资应实行批次管理，不同批次间应有明显标识和隔离。
6.3.2.8 仓库保管员应定期打扫，保持仓库的整洁、干燥、和通风。
6.3.3库存量控制
6.3.3.1物流部计划组每季度依据生产情况或销售情况确定库存量，并根据公司的实际情况制定最高和最底库存量，经总经理批准。
6.3.3.2仓库保管员应负责库存量在最高/最低之间的报警动作，为保证车间生产和顾客的100%交付，凡仓库库存低于最低或超出最高库存时，保管员应在2小时内填写“仓库急件报表”反馈物流部计划组，物流部计划组应根据实际库存情况调整库存，以求最佳经济效益（物流计划员也要及时了解库存的动态情况及时调整库存）。
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发表于 2015-4-29 16:19:05
