为了规范一般耗材管理、控制和节约成本、提升工作效率，现对一般耗材及其他日常耗材的申报和领用 流程加以完善和调整，具体如下：
一、物资分类
一般耗材：包括笔、文件夹、档案盒、传真纸、三联单、垃圾袋等日常办公所用；
其他耗材：包括信息耗材（电话机、U盘、鼠标、墨盒、色带等）
印刷用品（名片、请假单、订单 表格类等）
低值易耗品（办公桌、文件柜等）
等其他需统一采购的物资；
二、审批流程
由各需求单位提报计划，人事部负责各单位计划的备案、初审、汇总工作，反馈至公司总经理（金额2000以上）、副总经理（金额2000以下）进行审批和监督，由人事部安排采购，物资到货后，人事部安排需求单位统一进行领取和管理；
三、计划提报的时间和范围
提报时间：原则上每季度最后一个月的18日提报（遇节假日顺延）；
提报范围：按季度提报需求；
四、具体操作说明
1、分公司及各部门兼职管理人员完成每次需求的编制，由部门负责人签字确认后提报人事部；
2、人事部完成计划的核价（与供应商确认最新价格）、汇总工作，并结合费用和实际情况进行初审，最终完成公司需求计划，提报公司总经理（金额2000以上）、副总经理（金额2000以下）；
3、总经理/副总经理负责审批和监督工作；
4、审批后的公司需求计划由人事部反馈供应商进行采购；
5、人事部负责物资到货后的收货和入库工作，分公司及各部门按人事部通知时间完成领取工作；
五、物资管理工作
1、 分公司及各部门需指定专门的兼职人员（兼职成本员）管理一般耗材，并建立健全的入库管理台账；
2、 自2015年11月份开始，分公司、各部门的一般耗材计划由各兼职管理人员自行提报，人事部不再另行发放；
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以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读：
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