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为加强公司对物料的管控，规范其来货接收、发放、在库等工作程序，明确职责，降低因管理不善而造成的损耗，规范物料管理，提高运作效率，防止财产损失，特制定本流程。
1.适用范围
1.1 适用业务接口部门：市场部、采购部、计划部、生产部、仓管部
1.2 适用公司物料：海拓科技 坪地工厂所有自产物料、采购料
2.具体管控流程
来货接收管控流程(3.1)、发货管控流程（4.1）、在库管控流程(5.1)、呆余料退仓管控流程(6.1)
3.1来货接收管控流程
3.1.1采购料管控流程
采购料管控流程.png
3.1.2流程职责说明
（1）市场部
①应在每天及时以邮件方式提供计划单到采购部、计划部；
②按D+3下计划单，急单D+2/D+1必须及时与计划协商确认可满足交期；
③对下单的准确性、及时性承担责任；
（2）采购部
①根据市场部计划单需求及时安排采购，并通知供应商在工厂送货日前一天到料；并将到料异常情况及时通知计划；
②快递送达的采购料，收货并在回单加盖“收货无检验”印章，并及时通知品质检验；
③结合工厂实际生产计划，恰当安排保护膜原材料到料，并通知品质做实验；
④及时处理供应商的送货异常：包含送货单不规范或无单、来货质量问题、送货不及时、短混料等；
⑤对安排供应商来货的准确性、及时性承担责任；
（3）品质部
①根据采购送货单来料安排物料检验，正常30分钟内出检验结果，急件10分钟出检验结果；
②来料检验合格的产品由检验人员在送货单上签名确认并加盖“PASS”合格章，物料标签上盖合格章；
③经检验不合格的物料，出具品质检验报告，知会采购部安排退料；
④对来货检验的质量、检验的及时性承担责任；
⑤对来货、仓库发现、生产发现短料确认并出具报告的及时性承担责任；
（4）仓管部
①根据品质检验合格的送货单点数收货，并将产品拉入指定库位；
②入库后产品按照在库管控流程规范摆放、保管；
③供应商《送货单》一式四份，收货人员签收后交采购部1份，帐务制单员1份，供应商1份，收货仓管员1份；
④对来货接收的及时性、数量清点的准确性承担相应的责任；
（5） 账务/报表
①依据仓管签收后的送货单，及时更新在库报表；
②对报表的准确性，更新及时性承担责任。
3.2.1自产物料生产入库流程
自产物料生产入库流程.png
3.2.2流程职责说明
（1）计划部
①按市场部叫料需求编制D+3生产计划；
②按生产计划编制每日生产配料表，并配套做好管芯标签、内标签，做好标签管控；
③在生产日8：30前下发生产配料表，并邮件抄送市场部、采购部；
④对计划、配料的准确性负责，下发计划的及时性负责。
（2）生产部
①按配料单领料、切分，严格按配料单生产，有异常及时反馈计划部协调处理；
②生产完成后当日填写交验单，一式三份：品质1份、仓管1份、账务1份，当日生产，当日入库
③对计划的执行性、完成计划的准确性负责；
④对切分产品的品质保障性负责。
（3）品质部
①按品质要求进行生产过程检验；
②根据交验单核对生产数量、标签的准确性；
③对产品的品质性负责、标签、交验单与实物的准确性负责。
（4）仓管部
①收到生产配料单后，15分钟内将保护膜原材料送至生产线；
②并依据报装组开具的生产辅料单，发送生产辅料
③经品质检验合格，确定数量无误后，依据交验单进行产品入库，并将产品按归类摆放；
④对发送原材料、辅料的及时性负责；入库产品数量准确性负责。
（5）账务
①按交验单及时更新报表、库存数量；
②对更新报表的及时性、数据的准确性负责。
4.1发货管控流程
仓库所有物料发放按FIFO（先进先出）原则执行。
4.1.1 FIFO管理规定
规范仓库管理，避免物料因发放顺序导致的物料超保质期以及因过保质期物料混发而引起质量问题。
工作程序：
--入库物料要求外包装上有一定物料标识卡（标签），并注明名称、规格、数量及生产日期；
--仓库制定颜色标贴，选用绿、红、黄、蓝代表季度，白、灰、黑代表当季度月份。由标贴的颜色组合辨认物料存放时间；
仓库货物颜色标贴.png
例：绿白组合即代表第一季度第一个月，红黑组合代表第二季度第三个月，以此类推。
--在库30天内物料，仅贴物料标签，超过30天必须加贴颜色标签；
--入库物料在摆放时必须根据入库日期区分存放，并将贴有标识一面统一朝外，便于查看与取放；
--不同厂商的原料主要采用货卡和放置区域进行区分，标识方法一样；
--出货时按照产品的生产入库先后顺序发料。
4.2.1 生产辅料消耗品发放
--生产部依据计划配料单，计算当日生产需求辅料（包括纸箱、包装胶纸等），开具物料申领单交由仓管员发料；
--仓管员依据申领单发料，并更新物料卡，每日更新辅料使用情况。
4.2.2保护膜原材料发放
--仓管员在收到当日生产配料单后15分钟内，按保护膜批次、数量正确发送至生产线；
--发料时按白膜、绿膜归类摆放至生产线，并知会生产人员，现场确认发放数量；
--发放后立即更新保护膜原料报表，保证账、物相符。
4.2.3短料、混料/补料发放
--短料系供应商来料数量与P.O数不符，或工厂备料时人工失误，少送、漏送、错送造成。
--所有短料、补料须由品质部出具短料、补料报告后，计划才能依据补送。
--在没有客户正式送货单情况下，所有短料、补料须由计划部根据短料、补料报告出具手写送货单，并按正常交货流程出库、做帐。
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