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物料入库是生产管理的重要组成部分，也是仓库管理的一个重要的环节。
做好物料入库控制工作，对于降低生产成本有重要作用。
1.目的
1.1规定本公司仓库材料接收流程及责任人。
2. 范围
2.1此流程涉及部门有：质量、仓库、采购部。
3. 职责
3.1 仓库材料人员负责：
3.1.1来料清点、卸货、核对单据、入库放料。
3.2 仓库文员负责：
3.2.1收货信息录入、打印免检/待检单据、放料单据留存，登记《收料差异记录》。
3.3 采购员负责：
3.3.1确保送货单或装箱单信息的完整。
3.4 检验员负责：
3.4.1检验员在三个工作日内完成对待检材料的检验。
3.5 SQE负责：
3.5.1SQE协调工程部对来料检验不合格品进行待处理判断。
4. 流程
4.1 原材料到达
所有到货信息必须提前一个工作日由材料计划员或采购员提供。
4.2 检验&卸货
材料由供应商送达仓库后，卸货的同时收货人员须对货物装载情况及到货数量进行检查和清点，检查内容包括：
1、 货物是否超高叠加堆放
2、 有无防雨措施
3、 是否混装其他公司货物
4、 外包装是否破损和变形等
5、 货物有明显质量问题
如有问题，拍照留证，及时联系质检或采购员，并在收货单上备注, 同时填写“收货差异记录表”中差异情况说明，并于一周内结案差异。如需退料，须得到质检或采购员的确认。紧急物料让步接收，必须得到SQE的确认。
如一切正常，将产品按照地点进行分货摆放所有卸下放在待检区的货物用托盘摆放。
4.3 单据核对
收料员严格按照到货清单确认到货信息（到货日期、订单号、零件号、数量、供应商名称、包装、标识），无差异情况下送货人员和收料员进行交接工作，双方签字确认。两份部门留存，一份交给送货人员。
1、 所有收料单据核对无误签收后及时交给仓库文员
2、 对于信息不全的单据，通知相关采购员，经相关采购员联系仍提供不了完整信息的，有权拒收。如系紧急材料，与采购员及时沟通能否收料 3、 实际到货的数量、件号与单据有差异的，有权拒收。填写《收货差异记录表》中差异情况说明，并于一周内结案差异。
4.4 信息录入&单据打印
仓库文员再次检查送货单或装箱单信息的完整（到货日期、订单号、零件号、数量、供应商名称、签收人）及收料员数量确认的清晰签名，根据签收的送货单或装箱单在仓库进销存账目表中进行数据录入，在接收收料单据两小时内完成录入。仓库文员在仓库进销存账目表中打印出货物接收单及条码（标签）。区分免检和待检单据。将待检的单据交给检验员。免检单据交给放料员。
仓库文员每两个工作日发待检清单给各相关人员（检验员、采购员、生产主管）。
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