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1.目的
为确保公司发货井然有序，同时保证公司财务安全，特定订本工作流程。
2.适用范围
本工作流程适用于伊莎贝拉ISBL。
3.权责
3.1 店柜、销售部人员（销售部客服、店长）负责发货清单的制作和落实，并及时搜集客户收货信息。
3.2 财务部审查客户货款是否到账或赊账金额是否在信用额度范围内。
3.3 商品部经理审批发货，对超过信用额度范围的发货批准，需营销副总签字审批。
3.4 仓管员、发货员据发货清单备货、仓库主管抽检货品数量。
发货管理工作流程图.png
5.流程说明
5.1 店柜/销售部人员（销售部客服、店长）
5.1.1 店柜、销售部人员根据客户订单，编制管理系统补货单，补货单须注明：货号、尺寸、颜色、价格、数量和总金额。
5.2 财务部审核发货清单。
5.2.1 财务部审查。
5.2.2 财务部确认发货客户货款支付情况、赊账金额是否在信用额度内，对超过信用额度的发货单退回到商品部，由营销总监对超出信用额度的金额批注担保意见后，再交财务部审核。
5.2.3 财务部及时更新财务数据，并做好应收账款跟踪工作，督促营销部，销售部及时催款。
5.3 营销副总对赊账客户或发货客户符合要求的发货单签字确认，交由商品部落实发货工作。
5.4 仓管主管，发货员根据发货单备货，仓库主管监督点货，抽检确保商品种类和数量与发货清单一致。
5.5仓管员将清点好的商品打包提交货运，并按规定存档发货交运单。
5.6销售部人员及时跟踪客户收货情况，并督促赊账客户按时付款。
6.注意事项
6.1 批发销货单不得涂改，如有填写错误，必须重新制作。
6.2财务部根据客户以往信用记录，协助营销总监编制客户信用额度，财务部对营销总监担保的超过信用额度的赊账，必须进行总量控制，对未按期付款的客户，取消其信用额度，并由营销总监承担超过信用额度部分的坏账金额。
6.3发货正确率纳入仓库主管、仓管员及该单发货员的考核，对因错误发货造成的损失由责任人均摊。
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