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目的：明确异常商品的定义、相关部门的工作职责，保证异常商品的处理效果和运作效率，加强商品有效管理及汰换速度
适用范围：适用于大超处理异常商品的日常处理
=====全文目录=====
第一部分：流程说明
1、目的
2、适用范围
3、流程规则
4、流程涉及部门主要职责：
5、流程结构
第二部分：流程描述
1、虚库存商品
2、负库存商品（待处理商品）
3、高库存商品
4、滞销商品（4周有库存零销售商品）
5、冻结商品
6、供应商清场商品
=====正文节选=====
第一部分：流程说明
1.目的
明确异常商品的定义、相关部门的工作职责，保证异常商品的处理效果和运作效率，加强商品有效管理及汰换速度。
2.适用范围
本流程适用于大超采购、营运处理异常商品的操作。异常商品的范围包括：虚库存商品、负库存（待处理）商品、高库存商品、滞销商品、冻结商品、供应商清场商品等。
3.流程规则
3.1.虚库存商品、负库存（待处理）商品，处理频率为每周一次，主要跟进处理部门为：大超营运各门店，各店必须每周检查、核实，通过抽盘、单据核查等方式，及时调整系统库存数；
3.2.高库存、滞销商品，处理频率为每月一次，主要跟进处理部门为：华南采购、大超营运各门店，由华南采购提取相关数据、作出相关处理建议，门店负责跟进落实；
3.3.冻结商品，处理期限为21周（150天），主要跟进处理部门为：华南采购、大超营运各门店；第1至4周，由采购按各品类折扣方案，跟进调价，供应商承担毛利损失；第5周至21周，由采购按各品类折扣方案，制作长期生效的促销调价单，门店跟进销售情况；如门店要加大降价幅度，可通过削价模块操作，但毛利损失只能由门店承担，供应商不再承担；21周期限过后，商品状态变为“已清理”，系统库存自动归零；盈亏金额记入“销售成本”，冲抵销售毛利；
3.4.供应商清场商品，门店处理期限为60天，DC为30天，主要跟进处理部门为：华南采购、大超营运各门店，期限过后，该供应商在系统中默认经营的所有SKU商品状态变为“已清理”，系统库存自动归零；盈亏金额记入“销售成本”，冲抵销售毛利。
4.流程涉及部门主要职责：
4.1.大超门店：负责对门店虚库存、负库存商品的检查、处理；对高库存商品的退货及控制补货；对滞销商品的陈列检查、促销；对冻结商品、清场商品的退货及清仓销售；
4.2.配送中心：负责对配送中心虚库存、负库存商品的检查、处理；对高库存商品、的退货及控制补货；对冻结商品、清场商品的退货；
4.3.采购部：负责分析门店高库存、滞销商品情况，提出处理建议并落实；跟进冻结、供应商清场商品的处理，对不可退商品作特权退货或促销调价，跟进门店处理不可退（或可退但账款不足）冻结、清场商品的库存；
4.4.财务部：负责根据门店申请，对财务库存数进行账务调整；
4.5.控制部：负责整理和提供各类异常商品报表；
5.流程结构
5.1.本流程与“大超订货流程”、“大超退货、返配流程”、“大超削价流程”、“大超盘点流程”相衔接
第二部分：流程描述
1.虚库存商品
1.1.定义：在门店系统中，有系统库存但找不到实物、或实物库存数量小于系统库存数量的商品；
1.2.门店“虚库存商品”信息采集
1.2.1.有储位管理的门店，商品部门员工在每日销售排面补货时，需核实“销售区”、“存储区”的库存：
1.2.1.1.如销售区系统有库存无实物，由商品部门员工采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”；
1.2.1.2.如销售区系统无库存，商品部门员工向存储区支货，如存储区系统有库存无实物，由收货部员工采集该商品信息，输入处理意见为“存储区盘点”；
1.2.2.没有储位管理的门店，商品部门员工在每日销售排面补货时，如在货架、存货区都找不到实物，由商品部门员工采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”；
1.2.3.收货部员工在每日与商品部门或与供应商交接退货时，如发现系统有库存但无实物，通过RF或电脑，采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”或“存储区盘点”；
1.2.4.每周一，门店库审在门店系统《RF数据采集明明表》中，提取上周一至本周日需盘点的库存异常商品（注意：同一虚库存SKU的重复盘点需求，以最近一次日期为准），分部门整理、打印，传给各商品部门经理（不含生鲜）、收货部经理；
1.2.5.商品部门经理、收货部经理核实需盘点的虚库存商品明细，签名确认。
1.2.6.每周二，商品部门经理、收货部经理将确认后的盘点明细，反馈给库审；
1.2.7.经确认的RF采集盘点明细，由库审整理、留存三个月备查；
1.3.门店库存调整
1.3.1.每周二，门店库审根据商品部门经理、收货部经理确认后的盘点明细，制作抽盘计划；
1.3.2.每周三、四，门店商品部门、收货部进行抽盘，按公司“华南大超盘点流程”——“子流程2：商品抽盘流程”，进行抽盘、调整库存。
2.负库存商品（待处理商品）
2.1.定义：系统库存为零，但由于实物库存大于系统库存而出现有销售记录的商品；此部分商品不在《零销售零库存》及《有销售零库存》清单中；
2.2.门店“负库存商品”信息收集
2.2.1.每周一，门店库审在门店系统库存查询模块中，查询《门店负库存商品明细表》，分部门整理、打印，传给各商品部门经理（不含生鲜）；
2.2.2.商品部门经理核实负库存商品明细，必须对每条记录确认处理方式，签名确认。
2.2.2.1.属于“带货安装”的待处理商品，按带货安装流程操作；
2.2.2.2.确认团购导致负库存的商品，跟进订货验收单据确认情况；
2.2.2.3.涉及多店提货操作导致负库存的商品，需按“门店多店提货操作流程”跟进库存处理；
2.2.2.4.不明原因的负库存商品，建议抽盘后调整库存；
2.2.3.每周二，商品部门经理将确认后的《门店负库存商品明细表》反馈给库审；
2.2.4.经商品部门确认的《门店负库存商品明细表》，由库审整理、留存三个月备查；
2.3.门店库存调整
2.3.1.每周二，门店库审根据《门店负库存商品明细表》上商品部门经理的抽盘建议，制作抽盘计划；
2.3.2.每周三、四，门店商品部门、收货部进行抽盘，按公司“华南大超盘点流程”——“子流程2：商品抽盘流程”，进行抽盘、调整库存。
3.高库存商品
3.1.定义
3.1.1.门店已陈列销售，但连续30天库存周转天数大于N天，且库存数量＞MAX（1个包装规格）的非试销期的正常经营商品（不含零销售商品）。
3.1.2.品类发展部按照年度MBO库存周转天数指标，分解到年度品类、大类库存标准天数，具体标准定义，详见当年年度《各品类高库存天数定义标准》。
3.2.高库存责任人确定标准：
3.2.1.按照最后一次补货人进行考核（不考虑订单是否验收），如商品最后一次补货为系统管理，则高库存考核门店，如商品最后一次订货/分货为采购部某人，则高库存考核采购部责任人。
3.2.2.为避免对门店续订商品因营采重复订货造成高库存，确定采购分货范围包括：自采商品、一次性买进、DM首单、高值酒、自营服装、新品首单、团购商品、季节性商品应季前备货。
3.3.采购部收集、处理高库存数据
3.3.1.控制部每天更新高库存数据，在数据平台上体现，采购支持部供应链组每月进行汇总，统一发给各品类负责人和采购买手。
3.3.2.采购买手针对高库存明细进行处理，并由部门助理汇总反馈给采购支持部；
3.3.3.采购支持部每月以邮件形式知会大超营运部收货督导，由其转发各门店跟进处理。
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