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➢收货管理的要求是：要认真检查入库物资，确保数量准确，规格质量符合要求，包装完整无损，货物与单据相符；
➢要手续简便，操作敏捷，有条不紊，入库迅速，并及时入帐；
➢认真检查监督运输部门应尽责任的执行情况，以便分清企业与供货单位、仓库与运输部门之间的责任。
目的：
针对优质供应商进行外包装箱签收，缩短供应商的等待时间，提升供应商送货体验。
供应商引进标准：
▸供应商是行业内知名的大型厂商。
▸供应商是与京东长期合作的战略供应商。
▸送货商品包装规格统一。
▸采销与集团仓储共同审核供应商的资质，资质满足的供应商须签订京东仓储快速收货补充协议。
供应商入库标准：
▸每个订单不超过40个sku。
▸送货商品属于非保质期管理。
▸供应商送货前确保商品编码正确、唯一、可扫描，UPC码被京东其它sku占用时须在送货前粘贴京东编码标签。
▸供应商送货前粘贴好“套装勿拆”及“整箱销售”标签，要求整齐地粘贴于封口处，且不能遮挡商品的参数信息。
▸不同订单的商品不能混装在同一个外包装箱内。
▸每个外包装箱上必须粘贴发货标签或者印刷相关信息，发货标签上须包含以下信息：订单号、sku编码、商品名称、箱规，并注明几分之几；零头箱的发货标签还须标注箱内商品的明细及具体件数。
快速收货流程图：
快速收货操作流程：
1. 供应商使用电话或预约系统进行预约。
2. 供应商到货后必须先提取上次送货中发现的问题商品，之后入库员方可进行本次收货。
3. 供应商进行到货登记和打印验收单操作。
4. 供应商在指定区域卸货，对不同订单以及同一订单的不同sku进行物理区分。
5. 卸货完成后将托盘移至验收区。
6. 收货员检查外包装箱的包装质量，外包装严重破损、潮湿等对该箱做拒收处理。
7. 收货员确认各sku实际到货的箱数与发货单上各sku的箱数是否一致，收货员在验收单上注明实际签收的箱数、双方签字确认、写明年/月/日等信息，并由库房人员盖上“包裹签收章”。
8. 供应商拿到盖有“包裹签收章”的验收单后即可离开库房。
9. 收货员按照《普通商品入库验收标准》验收商品，验收过程发现的破损、错货、多货、条码异常等问题商品统一放置在入库暂存区，并邮件告知采销及集团仓储，包括订单号、sku、异常数量、原因、验收日期、验收人员等信息。
10. 系统录入正常商品的实收量，完成系统收货和后续上架操作。
问题商品处理流程：
1. 问题商品有以下两种处理方式：
▸供应商自提：自采销回复自提的当天计算，供应商在15个自然日内提走，逾期未提走做报废处理；
▸报废：采销回复报废后不再支持供应商自提，进入报废流程。
2. 采销收到库房邮件两个工作日（包含收到邮件当天）内回复问题商品的处理方式：供应商自提（自回复邮件当天起15个自然日内提走）或报废。
3. 采销回复供应商自提的，15个自然日内供应商已提走由库房发邮件告知采销及集团仓储；逾期未提走的发邮件告知采销及集团仓储，转入报废流程。
以上贴子已是全文，若需要此文档，可在下方进行下载。
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