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开业筹备收货部工作计划方案。
一、入场前
1、做好培训计划并培训新、老员工，力求使其在入场前达到合格上岗要求；
2、统一程序、制定并完善各项工作流程；
3、准备并制定各项收货备用表格；
4、整理和完善三份备用资料：收货程序、质检资料、岗位测试题；
5、拟定收货部MORP及风险控制清单；
6、拟定自用品用具清单让行政部准备。
二、入场后
（一）开业前一个月：
1．训所有员工，力求使他们掌握基本收货流程和步骤，完成考核达到独立上岗的要求；
2．与采购部联系，召集各供应商举行一次供应商培训会议，分发“告供应商书”与政府事务部联系，对太原市一些商品政策作一次沟通培训；
3．每周做一次市场调查，掌握鲜食质量情况并定期与鲜食部举行前期鲜食会议沟通，与清洁公司员工做一次收货相关培训；
4．制作“供应商之窗”、收货部信息栏，统一安排员工进行叉车上岗考核，对打包机制作警示牌；
5．申领自用品（文具）、设备、卡板进行登记盘点，对叉车、平板车进行编号，制作各种备用登记表、文件夹，复制所有备用表格；
6．场地划分：充电区、大单备货区、空卡板存放区、篮筐存放区、叉车、平板车存放区、票据存放室、收货区、停车位、纸皮存放区，高立审单台，所有卡板、叉车、平板车、铁马在开业前进行清点并将结果报部门副总；
7．制作员工通讯录、员工生日记录表、叉车授权名单、副总签字样表、授权员工表、员工技术档案、员工考勤、收货抽查表、会议记录、供应商入场清单等）
8．设立自用品，设备存放区，所有DC所到设备、自用品卸柜后统一存放，设备由专人登记并放到建设队手中，各鲜食自用品由部门派人统一到收货部签领；
9．单据管理：
所有单据分三类：
A：99类订单（包括DC来货和供应商到货1036、922、文具）由刘晓平负责管理；
B：设备类订单由王卫阳管理，设备类按供应商不同分类存放、统一保管；
C：普通商品订单由专人核对，当日完成交票据；
10．制定店中店计划，合理分配员工的店中店。
（二）开业前一周：
1．派专人控制和维护收货部停车场及收货平台秩序、审单台、核单处、QC、都由专人上岗操作。以减少单据失误及控制鲜食质量。（单据编流水号，以保证单据不会丢失）。
2．对商品质量进行重点监控，严格控制开箱率和商品保质期规定，进口商品严把卫检证关，鲜食商品注重卫生和商品抽查比率；
3．关注风险控制，对各员工进行安全知识及诚实培训，把握试吃权限，作好区域整理，使所有员工养成良好的工作作风和习惯；
4．建立免费商品和赠品的登记制度，对所有未送完的免费商品进行跟进（建议：所有免费定单在收货时均复印存档，以更好的跟进未送完的免费商品）；
5．合理调配人手，安排班次，以便有充足人手准备开业及飞鹰。
（三）开业前两周：
1．扫描收货，对所有商品进行100%试扫描，保证商场内绝无NOF商品；
2．鲜食收货，与鲜食部门协调好鲜食收货标准，把好鲜食收货关，以支持鲜食部门毛利；
3．设备维护，建立设备维护档案，进行编号，更好的管理好部门各项设备；
4．区域整理，及时清理收货部区域各通道，使之不致堵塞，使商品尽快到达楼面；
5．风险控制，做到零事故；
6．合理安排人手，能在楼面需要使支持到楼面的营运工作。
（四）开业后两周：
1．对所有员工进行专职培训，力求使所有员工都能胜任各项工作；
2．控制问题单据的发生率，并对员工进行收货技巧培训；
3．和所有员工进行一次一对一沟通，充分掌握员工的工作状况和心理动态；
4．组织一些员工娱乐活动，激发员工的团队精神和鼓舞员工的士气；
5．制定各项工作小组（店中店），所有员工将按规定的工作组别进行日常工作管理；
6．对货柜进行大盘点，并将结果反馈给总经办；
7．进行一次MORP及风险控制检查，并对所有员工进行MORP知识培训；
8．跟踪并处理完所有设备类、自用品类单据；
9．做好开业总结、失误跟进。
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