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存货盘点作业指导书,仓库货物盘点规定,盘点工作程序

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、目的
为加强存货资产实物管理,确保存货的安全及帐物相符,规范存货盘点相关工作,特制定本规定。

2、适用范围
xxxx有限公司

3、名词解释
A类物料:电机、车架、成品、控制器、减震、后桥、轮胎(总成)
B类物料:调节杆、喇叭、大灯、连板、仪表、靠背、玻璃
C类物料:除A类和B类的物料。

4、工作流程
4.1作业重点
4.1.1物料码放整齐、标识明确,并符合仓储相应管理规定。
4.1.2对于实物盘点要按照地毯式进行,即逐卡板逐区域的清点。
4.1.2.1 对于供应商来料(封箱带有供应商logo标识或一次封箱)盘点时无须开箱清点。
4.1.2.2 对于仓储内部员工封箱,整数箱盘点时无须开箱,余数箱盘点是必须开箱清点。
4.1.3 盘点手写记录用蓝色或黑色的笔进行填写;字迹要求工整,原则不允许修改,特殊情况需要修改时,以单线划除,并在修改处签名。
4.1.4 仓储负责人异动时,由交接人与被交接人进行物料交接及双方签字,并由物料归属主管签字确认。
4.1.5 仓储库房物料搬迁以及十一、春节的节假前后,仓储材料必须进行盘点。
4.1.6物料进行盘点时要对外箱与封箱标识进行检查
4.1.7不良品要有明确的标识及区域

4.2作业内容
4.2.1周盘
4.2.1.1仓储对物料进行全面盘点。仓库管理员在盘点前应先做相应整理,确保码放整齐、标识明确。在盘点时如发现异常,应及时核对,如有异常不能及时处理,应立刻上报。
4.2.1.2盘点员在盘点时应认真填写《盘点记录表》,盘点完毕后,将填好的盘点记录表上交存档备查,物料抽盘30种,送各属主管审核。
4.2.1.3《盘点记录表》,保存期限为:一年。
4.2.1.4 月盘和周盘在同一天进行则周盘点可不进行。

盘点记录表:
MU2drA9ipM.png

4.2.2月盘
4.2.2.1月盘时间在月末的最后一个星期,由仓储调整安排;
4.2.2.2月盘盘点前各在库管理员应对所管物料,进行全面的整理,同种物料应集中,所有余数必须明确标识;
4.2.2.3月盘采用盲盘的方式对库存存货进行全盘,若与自然年末/财年末盘点,则按自然年末/财年末盘点方式进行;
4.2.2.4 盘点报表中必须包括物料编号、物料名称、库存数量、实盘数量、差异、备注、盘点日期、盘点人、

4.2.3自然年末/财年末盘点
自然年末/财年末盘点采用有库存数据盘点,若当月自然年末/财年末盘点,则月盘与其合并进行。

4.2.4月盘工作程序:
4.2.4.1仓储提前一个工作日制订盘点计划,并发送经理审批后,转发仓储、生产、销售内勤、财务、采购等相关部门。
4.2.4.2盘点计划应明确相关的票据截止时间、盘点时间、盘点分工(主要指物料盘点分工及复盘的具体安排)等。
4.2.4.3在库管理员提前,制作盘点报表。
4.2.4.4盘点人员根据盘点计划与盘点报表仔细清盘实物,并做好报表数据记录。
4.2.4.5盘点完毕后,复盘人员根据盘点计划安排进行复盘。
4.2.4.6盘点人统计并制作《盘点差异表》,确认差异后,在《盘点差异表》中返填相关信息,如有差异不能查清或确实存在差异时,应立即上报,由主管统一处理。
4.2.4.7 盘点存在实质性差异时,制作盘盈盘亏总结报告,送经理审核后报总经理室审批。
4.2.4.8盘点结束后制作盘点总结,送主管审核、经理审批。
4.2.4.9总结内容应包括盘点人、盘点时间、盘点范围、盘点方法、盘点结果等,有盘点差异的应该
列明差异原因及处理方法,并要求相关在库管理员及主管在改善报告上签字确认,同时报经理审批。
4.2.4.10盘点总结应在盘点后两个工作日内完成。
4.2.4.11总结完成后将盘点计划、盘点报表、盘点差异、盘点总结一同装订存档备查。保存期限为:一年。

4.2.5盘点监控
4.2.5.1抽盘
周盘监控:相互抽盘30%物料,
月盘/年盘监控:每月月末抽盘30种物料(低于30种则抽盘50%)。

4.2.6交叉盘点:盘点他人管辖的物料
4.2.6.1每月制定盘点计划中需指定抽盘其他在库管理30种物料,盘点异常需责任人以8D表形式进行整改。

以上贴子内容已是全文,可以编辑的文件在下面附件中,请下载后阅读:

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发表于 昨天 11:19 来自手机 | 显示全部楼层
好资料,谢谢楼主分享

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GMT+8, 2022-8-8 08:42

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