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规范客户提供的物料从接收、检验、存储到使用的整个过程,确保物料的质量符合生产需求,同时保障物料的有效管理和追踪。
1 目的
对客户所提供的物料进行核验、保管及保养,并实施相应的控制措施。
2 适用范围
针对客户直接供应的材料(包括客户拥有的可循环利用包装)的管理适用。。
3 职责
3.1 业务部门:当原材料不适合使用时,需及时通知客户。
3.2 质量管理部门:负责检查客户提供的原材料,出具不合格或不适用的评估报告。
3.3 仓库管理部门:对客户提供的原材料做好标记,并报告任何损坏或丢失的情况。
4 定义
不是由生产厂家订制,而是由品牌自己提供的物料。
这些物料在生产过程中需要特别管理,以确保其质量和适用性。
5 运作程序
5.1 客户供料资讯
业务在接受客户订单获知有客供料时, 应先送板给工程部签样, 由工程部分发给IQC、QC、QA及相关生产车间(含配套部)。业务还要在《备料单》上注明客户提供物料的名称,数量并提供客户的检验规范给质管单位。
5.2 客户提供物料的检验:
对于原料的进货检验,若客户未提供具体指示,则遵循《进料检验程序》的标准进行。如果质量管理部门判定原料不合格,将通过《来料检验报告》通知业务部门,由业务部门向客户反馈并商讨解决方案,或根据《物料评审(MRB)程序》处理不合格物料。
5.3 储存管理:
5.3.1仓库人员应在物料外包装上标识客户名称和产品型号或订单号。
5.3.2 客户提供的原材料的入库及使用管理应遵循《仓储管理规程》的相关规定。
5.3.3 对于客户提供的原材料,应当建立独立的账目进行管控,确保仅用于该客户的生产,不得挪作他用。
5.3.4 若原材料出现损坏或不适用的情况,应按照《不合格品管理规程》的规定处理;超过保质期的材料则根据《仓储管理规程》的规定处置。如发生材料丢失,必须做好记录并向业务部门报告损坏或丢失的情况,以便业务部门能够迅速向客户通报。
5.3.5对于客户供料,每张订单结束时,由仓库填写《客户供料管制表》(附件1)交业务转交客户。
5.3.6客户提供的工装、设备、仪器仪表须进行永久性标识如刻字、压印等。
工装的管理按《工装管理程序》,设备的管理按《设备管理程序》,仪器仪表的管理按《量规仪器管理程序》规定执行,使用状况
5.4 操作执行
5.4.1 原材料使用情况反馈
5.4.1.1 原材料不适应用途的信息 在生产过程中,若因客户提供的材料质量问题导致严重缺陷或无法使用,生产车间需填写《信息反馈表》,经质量管理部门确认后,由该部门出具《原材料检验报告》交给业务部门,业务部门再向客户反馈此情况,并在必要时与客户协商解决不合格材料的方法。
5.4.2 库存清点 若客户提出库存清点的需求,应按照客户的要求执行清点工作,之后由业务部门将清点结果反馈给客户。
5.4.3 当客户指定了特定的供应商需要评估时,应按照《供应商管理流程》进行,并将评估结果提交给业务部门,由其转交给客户,作为未来客户提供物料时的参考依据。
5.5 记录保存
凡向客户回报的供料不良记录《客户供料管制表》由业务、仓库分别保存。
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