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仓储部作为物料管理的核心部门，其运营指导手册应当涵盖从物料接收、储存、发放到盘点等各环节的详细规定和操作步骤。
=====全文目录=====
1.0 目的
2.0 适用范围
3.0 定义
4.0 工作职责
5.0工作内容
5.1收料作业说明
5.2 发料作业说明
5.3 物料退仓作业
5.4 物料退货作业
5.5 半成品、成品缴库与包装出货作业
5.6 存量管制
5.7 库存呆滞料、过期材料等异常材料处理。
5.8 储存管制
5.9 物料搬运
5.10 仓库盘点
5.11 安全
5.12 人员培训
6.0流程图
6.1 收料作业流程
6.2 发料作业流程
=====正文节选=====
1.0 目的
为确保材料和产品在收发、储存及搬运等各个环节中得到妥善保存和有效管理，预防品质问题的发生，特制定本规范。
2.0 适用范围
本规范适用于所有涉及物料管理作业的部门及其相关人员
3.0 定义
3.1 超领补料
指超出物料清单（BOM）规定用量的额外用料，包括因遗失、损耗、超额领取或不良品更换而需要补充的材料。
3.2 特采料（Waive）
指当来料在某些方面未完全符合“采购合同”规定的标准时，经过重新评估并确认后允许入库的材料。
4.0 工作职责
4.1 计划物控
负责组织生产计划的编制与调度，包括生产任务的安排、缺料报告的提交以及报废物料的审核等。
4.2 采购部
承担物料的订购工作，跟踪交货期（包括来料预告），处理来料入库及解决进料异常问题。
4.3 仓库
管理物料的接收、发放和存储，并负责库存盘点事务。
4.4 品质中心
品质中心的IQC（进货质量检验）小组负责对所有进料进行质量检验。
4.5 其他部门
负责办理物料的领取和退回手续。
5.0工作内容
5.1收料作业说明
5.1.1当物料送达公司后，仓库收料员会依照送货单或者其他送货信息，来确认所送物料是否为本公司所有。
5.1.2在送货人员卸货完毕之后，仓库收料员要检查物料堆放是否整齐，标识是否统一朝外。若不符合要求，则要求送货人员进行整改；若送货人员无法整改，那么仓库将拒收物料。
对于包装有破损的情况，仓库收料员需马上会同IQC一起拍照，并且要求送货人员在送货单上签字备注。之后，收料仓领班要及时将此异常反馈给相关人员（计划部门、采购部门、品质部门、供应商）当场确认。由IQC判定包装破损是否会对材料品质产生影响，若有影响，则要求送货人员与供应商联系说明情况，做退货处理；若没有影响，IQC工程师依据包装破损照片起草VCAR要求供应商后续改进，具体可参考《IQC进料检验规范》。如果没有问题，则对卸货后的货物进行开箱点数，清点完整包装和尾数包装（散料包装）。对于尾数包装要仔细清点，不能估算数量，同时要核查尾数包装上的数量标识与实物是否一致。若没有尾数数量标识，则在点数之后贴上公司的余料标签。
5.1.3 尾数箱必须要有尾数标示，同一批来料相同料号只能有一个尾数。
（尾数箱需放在最上方，醒目、显眼的位置）如下图；
5.1.4 货物码放层数、高度必须按包装规定码放，（轻质物料不得超过2米，重质物料不得超过1.6米）标签必须朝向外面，严禁倒放、侧放！堆放不得有倾斜、倒塌的情况！同一物料不同包装数量的，要分开摆放。
5.1.5 货物摆放好后，仓库收料员依据送货单上面提供的物料编码，品名，规格，数量来核对物料是否一致，当发现物料与送货单不符时，应及时上报采购人员以待处理。物料核对无误后，签名确认，并及时把送
货单交到帐务组。
5.1.6 帐务员接到“送货单”后，加急物料要立即开具“送检单”，其它物料30分钟内开具“送检单”并送交IQC检验。
5.1.7 IQC检验后按以下分类
㈠ 合格料品质中心（盖有“PASS”印章）
㈡ 若是特采料，必须在1小时内组织品质中心、工程部、采购部分管领导等召开物料评估会议并拿出评审结果；
㈢ 对于IQC判NG的物料，采购部必须要求供应商在2天内将调换的物料送至公司，按流程由品质中心检验合格后再次投入生产。
5.1.8 仓管员必须在45分钟内完成“采购入库单”的签字，并将物料按要求入库，贴好月份标贴（先进先出原则），做好物料库存卡，手工帐的录入工作。
5.1.9 若遇来料短装,处理方式如下:
5.1.9.1 交货量未达订购数量时以补足为原则。
5.1.9.2 短交数量如需补足时，仓库应先行办理收料，并在“送货单”上注明短交数量，送采购单位联络供应商补足数量。
5.1.9.3 短交数量如不需补足时，以实际数量验收入库，并在“送货单”上注明。
5.2 发料作业说明
5.2.1 计划物控依据业务订单出货要求，制作“生产计划通知单”并在前一天上午10点30分前下发至各部门。
5.2.2 仓管员根据“生产计划通知单”进行备料，同时把备好的物料放置备料区作好标识，并通知制造中心物料员领料。
5.2.3 制造部打单员根据当日计划单的生产要求至ERP系统里打出“材料出库单”，呈单位主管审核签字后扣账，同时把该单交至领料员。
5.2.4 生产领料员依据“材料出库单”点收物料, 领料员与仓管员当面签收并送至各生产车间。
5.2.5 制造部在生产过程中出现的损耗及物料遗失或缺料等原因需补领料的，经物控员核实再到ERP中KEY-IN“物料超领单”并注明超领原因，若制造部经理级以上人员未签字确认，字迹不清或被涂改的仓管员有权拒发物料。
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