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本制度目的是规范仓库物料的入库、出库、退换补、损耗、报废及工具管理流程，确保物料及工具的合法合规管理，提高仓库运作效率，降低损耗，保障公司资产安全。
=====全文目录=====
1.目标
2.适用范围
3.职责与权力
4. 入库管理规范
5.出库管理
6. 退料、换料、补料及请购管理
7. 损耗与报废管理
8.工具管理
9. 管理责任与违规处理
10.、附则
=====正文节选=====
1.目标：为了优化物料管理，削减浪费，减少成本，特此制订本制度。
2.适用范围：本公司的全部部门。
3.职责与权力：
3.1物料部：承担生产、物料计划的制定，负责整个工厂物料的采购、收发以及物料的存储保管工作。
3.2生产部、工模部、工程部：负责在生产流程中对物料、工具、仪器进行保管、维护并且完成入库操作。
3.3 QC组：负责物料质量控制（QC）方面的管控工作。
3.4财务部：负责对物料数量与账目进行监督，并且执行盘点计划。
4. 入库管理规范
4.1 所有外来物料必须经过质量检查，未经检验或检验不合格的物料严禁入库。
4.2 对于不符合标准但通过QC及工程技术团队评估，并经工艺改进后不影响产品质量且为紧急生产所需的物料，在获得厂长特别批准的情况下可以例外入库。相关责任人需对最终产品品质承担责任。
4.3 注塑和冲压工序产生的半成品同样需要通过QC依据既定标准进行检验确认后，才能正式办理入库手续，否则仓库有权拒绝接收。
4.4 成品必须由QA进行检验并由QC确认合格后，方能完成入库流程。同时，成品外箱应标示相应的标识以确保可追溯性。
4.5 装配组与冲压组的成品、半成品及废料每日分两次于9:30和20:00入库；注塑车间的日班半成品应在19:30前，夜班半成品则在次日9:00前完成入库。遇特殊情况如停电或未生产时，所有物料须全部入库，且每框物料需在外框明确标注数量和重量，不满足此条件的仓库有权拒绝收货。
4.6 装配部门需确保每天9:00前将前一天生产的产品核准后的《入库单》连同半成品一并交给仓库。报废率在规定范围内的《报废单》应在第二天递交至仓库。（所有单据中的空白处应用斜线划掉）未能按时提交的情况需上报厂长并由总经理审批。
4.7 当供应商送达物料时，仓库管理员应立即通知QC部门前往现场进行质量检查和数量核对。若数量、规格等均符合要求，则填写三联《入库单》，经QC签字确认后，第二联交予供应商。并在供应商提供的送货单上记录实际收到的数量、日期和收货人姓名，并加盖公司收货章。备品数量需如实入账，客户联交财务部，结算联退还给供应商。
4.8 仓库必须严格按照采购订单接收货物，不得超量收货；出现缺货情况应及时与采购部门沟通。对于包装不达标或标识信息不完整的来料，仓库有权拒收。
4.9 客户退回的货物应在两个工作日内完成处理。仓库接收到退货后，应即时通知QC人员到仓库确认退货状态并填写《检验报告》。随后，仓库管理员开具三联《退货单》，经QC签字确认、物料主管审核及厂长批准后，分别发送给营销部和财务部各一联。
4.10 仓库中所有的物料都应走系统账，确保账目、实物和卡片信息的一致性。任何修改都需要按照规定程序执行，即在错误位置划线更正并签名确认，正确信息应填写在下一行。
5.出库管理
5.1 所有成品与原料务必遵循先进先出原则。
5.2 冲压、注塑的领料时间为每日的8:00 8:30和19:00 19:30，其他时间不再发放物料；装配发料时间为每天8:00之前。
5.3 未经QC检验且未标识绿色“PASS”标签，或者经过特采却无特采标识的物料，不得出库。
5.4 未经财务签核的《送货单》属于无效的出货凭证，仓库不可发货。
5.5 如果冲压组、注塑组在完成每一项生产任务后，未在当班人员下班前将半成品、铜材废料或者塑胶水口料办理入库，那么仓库不得发料。
5.6 生产用物料必须依据《周生产计划排程表》、《BOM》填写《领料单》，经部门领班审核，部门主管和物料部主管确认之后，仓管员严格按照《领料单》发料。
5.7 对于外发加工的半成品，由仓管员填写《内部联络单》，注明当天要外发半成品的规格、数量并通知采购，由采购与外协厂联系，对方到厂后采购与仓管员以及外协厂商收货人员共同核对数量，之后采购开具《送货单》、《出入放行条》，经物料主管审核，成本会计复核，厂长核准之后才可以将料发出。
5.8 生产辅料的配发依照《辅料配发标准》进行发料，若有短缺情况，使用部门应当查清原因，否则由责任人承担经济责任。
5.9 办公用品的发放参照人力资源部的《办公用品管理制度》来办理。
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