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本制度适用于判定为不合格的原材料、半成品、成品的全面管理。
1.目的：
为了规范仓库对于不良品的有效管理，及时有效处理不良品，指导操作人员规范操作不良品的出入库以及日常管理，特制定此管理制度。
2.适用范围：
适用于本公司所有依据《不合格品控制程序》判定为不合格的所有原材料、半成品、成品。
3.部门职责：
品质部：负责对不良品组织评审、判定，给出处置决定，并对返修的产品进行质量认可，不良品粘贴不良品标签；
制造部：负责对不良品的返修/工、拆解、测试，以及制造过程中不良品的初步判断、标识和隔离，以及退回仓库；
采购部：负责将不良品退回供应商或退回供应商返修；
仓储物流部：负责不良品的接收、保管及处理；
4.工作内容：
1.来料不良的管理：
1）品质判定为来料不良的，需要在《到货签收报检单》上“质量异常数量”一栏注明不良数量，库管员根据判定结果将不良品放置待检区的“退货区”存放；
2）账务员接到采购退货通知后按照《采购入库、退货管理制度》开具《采购退货单》并找对应的责任采购员签字确认，然后再通知库管员进行退货准备；
3）库管员按照《采购退货单》进行核实，然后退回供应商；
4）供应商换货的需要在替换合格产品后，再由库管员不良品退回给供应商；
5）来料不良须在2个工作日内处理完毕，如有特殊原因需要邮件申请说明情况由部门领导审批后，可视情况延长至5个工作日；
2.生产退料不良的管理：
1）生产过程中产生的不良品需要车间物料员填写《退料单》，提交部门主管、品质部审核确认后，与退库物料一并交给库管员；不良品必须粘贴不良品标签，注明不良原因及处理方式（报废或退回供应商），否则库管员有权拒收；
2）库管员审核《退料单》并清点退库不良品，按照处理方式，将判定为报废的物料按照材料性质、危险系数等分类存放置不良品仓内的“报废区”，将判定为退回供应商的放置于不良品区内的“退回供应商区”，登记不良品系统账并将退库信息传递
给账务员；
3）账务员处理ERP退料流程，将不良品入至不良品仓，同时登记不良品电子系统账备注名“报废”或“退回供应商”；
4）不良品需报废的按照《物资报废管理制度》进行报废处理，需退回供应商的按照《采购入库、退货管理制度》退回供应商；
3.客户退回不良的管理：
1）库管员接收到客户退回不良品后对其进行清点确认，放置于待检区的“客退待检区”并将收货信息反馈给账务员；
2）账务员确认退货流程并按照《客退返修品处理规范》和《销售出库、退货管理制度》进行报检操作；
3）经品质部门判定为报废的按照《物资报废管理制度》进行报废处理，账务员将不良品入至不良品仓，同时登记不良品电子系统账备注名“报废”；
4）判定为生产维修的按照《生产物料出入库管理制度》进行返修处理，账务员先将其入至不良品仓，再进行生产出入库操作；
5）判定为返供应商维修的，账务员先将其入至不良品仓，同时登记不良品电子系统账备注名“返供应商维修”；采购员与供应商沟通确认返修事宜后通知账务员，账务安排退货事宜，ERP中做其他出库单，类别“借用出库”并备注“*月*日返***供应商维修，采购员”，维修返回后，按正常产品入库进行报检，检验合格后如良品仓，ERP中做其他入库单，类别“归还入库”并备注“*月*日返***供应商维修归还，采购员”；
6）返供应商维修的需要自货物发出之日起30天内返回仓库，如不能按期返回的采购员需要邮件申请说明情况，由部门领导审批后可再延期10-20天，超期仍未归还的，将上报公司进行处理；
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