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本公司特别制定了《贸易公司仓库综合管理细则》，以指导和规范仓库日常运营工作，确保货物在整个供应链过程中得到妥善处理和管理。
1.目标：
1.1为保障各类货物在流转、存储及交付等环节中实现时间合理、质量达标、数量精准，并避免任何形式的损耗或品质下降，确保货物出入库作业的高效有序开展，特制定本管理规范。
1.2仓库管理人员需围绕货物本身，严谨执行商品验收、出库、库存盘点及保管等核心任务，同时按规定在各类业务单据及资料上完成必要的签字与手续办理。
2.适用范围：
本程序适用于经由本公司仓库的所有物资及商品。
3. 作业内容细则：
3.1 仓库布局与标识管理：
3.1.1 仓库管理人员需根据物料的种类、尺寸、重量等特性合理划分存储区域，并综合考虑使用频次、安全库存量、包装形式、搬运设备及通道布局等因素，科学分配储位空间。同时需制作《仓库平面布局图》并张贴于醒目位置；各储位存放的物料须采用统一格式进行清晰标识，确保日常管理高效有序。
3.1.2 仓库内存放物品原则上应实行定置定位管理。在货位资源紧张的情况下，可考虑将以下类型的物品合并存放于同一货位，但需通过显著标识进行有效区分，以避免误用或误发情况的发生：
(1) 出入库频率较低的物品。
(2) 数量较少的物品。
(3) 易于识别和区分的物品。
3.1.3 库存物品应视需要做相应包装，避免碰撞、磨擦埙坏或脏污表面。
3.1.4体积小、重量轻之物品，原则上存放于较上层仓位，较重者存放于下层，体积庞大者则放置于地面固定区域内，货物存放和码垛应整齐，之间还应保持适当间隔，以安全第一、进出方便、节约库容为原则。
3.1.5 仓库管理人员须定期检查物料状态，及时排查受潮、变质或损坏情况，确保所有物料保持可用状态。
3.1.6仓库应设置一般度量衡器具，供常规收发及检验使用。
3.1.7仓管人员在物品进出作业中，应确实审核各项异动单据无误后，方可办理进出作业，并应当日完成进出帐目登录，以维持最新的库存数据。
3.1.8 仓库管理人员需定期对实物库存进行抽查盘点，如发现账实不符的情况，应立即查明原因并采取相应措施，以确保账实相符的管理要求得到落实。
3.2 仓储安全：
3.2.1 仓储区域必须配备完善的消防及防盗等安全防护设施，确保仓库环境安全可靠。
3.2.2 易燃、易爆或其它危险性物品应隔离保管。
3.2.3 存放过久会变质的物品，应注意保存期限，超出保存期限之物品，使用或出货前应先检验合格后方可使用或出货。
3.2.4 仓库管理人员应做好物品保管工作，如因不可抗力导致损失，须立即制定处理方案，上报公司并按审批意见执行。
3.2.5业务部门应根据以往销售状况及客户订单状况配合仓库制定出常用货品的安全库存量，仓管人员应保证名录所列货品保持在安全库存数以上，在库存低于安全库存时应及时通知采购人员适时、适量采购。
3.3 收货作业：
3.3.1 供应商送货至公司后，仓库管理人员须核对订单信息（品名、规格、单位等）是否一致，并检查货物包装是否完好、标识是否清晰。所有到货均需清点数量，若以重量计量，应抽检实际重量是否与标注相符。
3.3.2来货由仓管人员指定放置仓库待检验，大宗货物受制场地限制可直接放置仓库储存区，但应做明显待检标示。
3.3.3经清点、检验数量品质均无误后依仓储规划放置相应仓区仓位,并及时对货物做相应入库日期标识,以利先入先出。如来货经检验不合格则暂放置待处理区通知相关部门进行交涉或办理退货。
3.3.4 收货作业完成后，需及时进行账务处理，更新库存数据。次日，需将《进料报表》的其他联次提交给采购、财务等部门，以便进行对账和付款操作。
3.4 出货作业流程：
3.4.1业务部门应据客户订单之交期及货物库存状况，填写《出货计划通知单》提前仓管人进行出货准备，《出货通知单》应详细列明客户需求产品颜色，数量及每套产品的配置方式，付款方式等资料。
3.4.2仓管人员依据《出货计划单》查点库存货物是否足够，发货时还应认真核对实物的品名、规格、数量等是否符合出货要求，同种物品应注意按先进先出原则发货。
3.4.3 在装车过程中，仓库管理人员应与送货人员共同清点货物数量并办理交接手续。若客户自行提货，还需特别关注付款方式，并及时与业务、财务部门沟通，确保交易顺利完成。
3.4.4出货完成后应及时销账，以保持最新库存数据，并于次日，将《出货单》其余几联交业务、财务等部门以便对帐和结款。
3.5 退货作业流程
3.5.1不合格货物经判定为供应商责任时由仓库据此开出《退货单》经批准后，由采购人员通知厂商取退货。
3.5.2 供应商前来取退货时，需由对方经办人员确认退货数量无误并签字接收，同时保留一联作为对账凭证。
3.5.3 退货作业完成后，需及时进行账务处理。次日，需将《退货单》的其他联次分发给相关部门。
3.6 客户退货管理
业务部门收到客户退回的货物后，应填写《客户退货处理单》，经仓库管理人员核对数量及质量后，按正常流程入库。若货物不合格，则暂存于“待处理区”，等待进一步处理。
3.7 盘点作业：
3.7.1盘点内容：
(1) 数量核对：确认实际库存数量是否与账面记录一致。
(2) 外观检查：查看物品是否存在破裂、刮痕、锈蚀、损伤等外观问题。
(3) 尺寸检验：检查物品是否存在变形情况。
(4) 材质评估：判断物品材质是否发生变质。。
3.7.2盘点方法：
（1）月度盘点：
每月执行一次自主盘点，分为初盘和复盘两步。初盘由仓库管理员分区分类逐一进行，并在完成初盘后将签名的盘点表提交给上级主管，由其按一定比例随机抽查物品以验证盘点准确性。
(2) 年（中）终盘点：
每年6月和12月会同各部门相关人员将公司所有物品全面盘点，包括仓库存货，不合格品，固定资产和办公设施等，盘点时应注明物品名称，规格，单位，数量及包装计算方法以方便复盘及抽盘人员核对。
(3)盘点后应立即做出《盘点汇总表》由初盘,复盘,抽盘人员签名确认，并依此做调整账目依据。
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