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为了进一步规范仓库逆向物流管理，明确质量问题退货及积压品处理的操作流程，提升仓库人员对退库、退货工作的理解与执行力，特制定本管理规范。
一、退入管理
退入主要指因产品本身质量问题造成的货物无法正常使用，因此原需方将货物退回仓库的行为。
可接收的退回品种类为：无积压趋向的合格品、不合格品及其组合件退库。
注：
①组合件指经使用后由多种零部件组成的不可分离的货物集合体。
②积压趋向指自要求退回之日起向后追溯30个自然日无使用记录。
1.1合格品退入
a.合格品退入时需有《退库清单》和相应货物。
b.由相应保管员核实单据、货物，查看货物有无明显缺损、是否恢复供货状态等，无误后办理退入手续，由保管员及需方退库人员签字确认。
c.保管员将退入货物重新入库，并优先使用。
1.2不合格品退入：
a.不合格品退库时需有退库货物及相应《不合格品退库表》。
c.由不合格品管理员核对退库单据及货物，无误后办理退入手续，并由退库人员签字确认。
d.不合格品管理员对退库的不合格品贴标，标识该零部件对应的退入信息，放置于废退区单独存放。相关单据留存。
e.同时电话通知、确定供货商退货事宜。
1.3组合件退入：a.组合件退库时需有组合件中不合格品的《不合格品退库表》及责任供方对组合件中合格品的购入发票。
b.不合格品管理员审核退库单据及货物，无误后办理组合件中不合格品的退入手续，并由退库人员签字确认，最后通知收货员办理退货手续。
c.收货员核对单据及货物无误后办理退出手续，不合格品管理员，收货员及供货商签字确认。
d.供货商办理出厂手续出厂。
注：
①该业务需退库人、责任供方、不合格品管理员、收货员同时在场实时办理，禁止在仓库停留。
②只办理组合件中不合格品的退退入和退出手续，其他部件由责任供方方从原货物需求方购买不予办理退入和退出手续。
二、退出管理
2.1入库检验不合格产品
a.因质量检验判定为不合格的产品，在接到质检报告后应确定该批货物是否可以办理让步接收，可以办理的应在两个工作日后收到《评审报告》，如果没有《评审报告》视为不合格品。
b.待评审品收货员应通知保管员禁止使用，并标示禁止使用标志。
c.不合格品由保管员转至废退区存放。
e.收货员核实质检报告及货物，无误后办理退出手续，由保管员签字确认，因客观原因无法直接退货的将退出手续及《质检报告》递交财务部相关负责人。
f.财务部审核相关单据，同时电话通知、确定供货商退货事宜。
g.供货商退货时，到财务部领取退出手续后，与相应保管员、收货员核对单物，无误后供货商、保管员、收货员签字确认。
h.供货商办理出厂手续出厂。
注：①检验不合格产品供货商在场的必须直接退货，收货员办理退出手续由保管员签字确认即可。
2.2需方退库不合格品
a.供货商退货时，到不合格品管理员出查验货物并审核退入手续。
b.审核无误到收货员处办理退出手续，收货员核对单据及货物，无误由供货商、保管员、收货员签字确认。
c.供货商办理出厂手续出厂。
2.3积压品
积压品指库龄超过3个月的货物。
a.保管员填写《退货通知函》，并与采购部相关负责人联系退货事宜。将《退货通知函》递交仓库内勤。
b.仓库内勤将《退货通知函》递交采购部相关负责人征求处理意见。
c.经确认的《退货通知函》递交财务部相关负责人。
e.财务部验收《退货通知函》，电话通知、确定供货商退货事宜，并传真。
f.供货商退货时，到财务领取《退货通知函》后，与相应保管员、收货员核对单据、货物，无误后收货员办理退出手续，并由供货商、保管员、收货员签字确认。
g.供货商办理出厂手续出厂。
三、退入、退出考核办法
为完善工作流程，监督退库、退货流程实施制定以下考核标准：
3.1退入退出手续办理失误，一次月考核成绩减1分。当月累计三次或三次以上操作失误的考核成绩评为60分。
3.2退入、退出操作中不按规定操作的，月考核成绩减5分。累计三次或三次以上的，给于留岗查看处分。
3.3退入、退出过程中因工作、监察失误造成损失的，相关责任人按照公司规章给与处罚，直接责任人公司保留追偿权利。
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