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本《物料替代作业指导规程》旨在为仓库人员提供清晰、具体的操作指引，确保在物料替代流程中准确、高效地完成备料与发料工作。
作为物料流转的关键环节，仓储课需严格依据经审批的《材料出库单》（备注“物料替代”字样）进行操作，仔细核对替代物料编码、名称及数量，确保发出的物料与单据要求完全一致。
请仓库全体同仁务必熟知本规程要求，严格按流程执行，杜绝错发、误发，共同保障生产顺畅运行与物料替代过程的可控性。
1.目的
为了消化呆滞物料库存或处理物料供应不足缺料问题而采取的物料替代工作进行规范，确保产品质量符合要求特制定本管理规定。
2.范围
适用于本公司所有物料。
3.职责
3.1计划课：负责物料替代需求申请的提出及替代物料生产订单子件的修改;
3.2仓储课：负责依材料出库单备料、发料工作；
3.3品质部：负责替代材料的验证，确保产品质量；
3.4工程部：负责替代物料工程技术评定与替代方案的确认；
3.5制造部：负责生产作业的执行与制造可行性评估。
4 物料替代定义与原则
4.1定义
物料替代是指在特定情况下（如处理呆滞库存物料、应对工程变更物料、解决物料供应不及时导致的生产欠料问题等），使用与原用物料在功能、性能、质量等方面能够满足产品要求的其他物料来取代原用物料，以保障生产的正常进行及产品质量的符合性，同时需经过严格的申请、确认、执行及停用等流程管理的一种物料使用方式 。
4.2原则
4.2.1 合法合规原则：原材料代用必须符合相关法律法规和标准的要求。
4.2.2安全性原则：原材料代用必须不影响产品质量与安全性。
4.2.3明确性原则：对代用原材料的名称、用途、比例等进行明确规定。
4.2.4适用性原则：原材料代用必须符合产品生产工艺要求和产品性能指标。
4.2.5质量优先原则：原材料代用必须保证产品质量不会受到负面影响。
5. 物料替代流程图
6 内容
6.1 物料替代的申请
6.1.1物料替代申请的时机
6.1.1.1因处理呆滞库存物料、工程变更物料时;
6.1.1.2因物料供应不及时造成生产欠料时;
6.1.2物料替代申请的提出
6.1.2.1由计划课物料计划员填写《物料替代申请表》，《物料替代申请表》中原用物料的物料编码、物料名称、库存数量、代用物料的物料编码、物料名称、申请人、代用日期、代用数量、代用原因由申请人填写,适当时取原用物料10PCS以备确认。
6.1.2.2由计划课课长对替代物料数量与代用日期范围进行审核。
6.2 物料替代申请的确认
6.2.1由工程部生技课长提供替代方式，适当时需对替代方式进行试作和验证。
6.2.2由工程部经理对替代物料及替代方式依产品相关技术参数进行审核。
6.2.3由品质部经理对替代物料使用过程跟踪验证可行性确认，确保产品质量进行评估。
6.2.4由制造部经理对替代物料使用制造可行性(效率、工装夹具、设备的通用性)进行评估。
6.3物料替代申请的执行
6.3.1经工程部、品质部、计划课、制造部评审后的《物料替代申请表》，由计划课COPY四份并分发至工程部、品质部、制造部、仓储课，原搞留存。
6.3.2计划课安排生产计划时,由生产计划员依《物料替代申请表》的要求,将原生产订单子件的物料编码、领用仓库、基本用量与领用数量等修改为替代物料编码、领用仓库、基本用量与领用数量等,并在《材料出库单》备注栏注“物料替代”字样。
6.3.3仓储课各仓库物料员依《材料出库单》备料,并发放至生产线。
6.3.4制造部投入生产前应通知品质部相关人员做好产品首件确认，合格后方可投入批量生产。当生产过程出现品质异常或影响生产效率时，由制造部会知工程部、品质部、计划课协调处理。处理方式如中止替代方案或调整替代方案等。
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