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岗位目的：通过对仓库内物资进行全面、系统、规范化的管理，确保物料的精确存储、高效流转与安全保障，核心目标是实现账、物、卡三者相符，及时供应生产、销售及维修所需物资，并最大化提升仓储空间的利用效率。
一、入库管理
1. 收货准备
1)接收并整理采购部门下发的已核准“采购单”，按供应商和交期分类；
2)根据到货计划，提前规划和预留存储库位，以提高收货效率。
2. 货物验收
1)货物到场后，依据随货箱单清点到货总箱数，并与司机共同检查铅封及车厢内货物状况；
2)严格核对送货单据，确保供应商信息、物料/零件编号、批次号等信息准确无误；
3)执行实物开箱验收，仔细核对产品的数量、包装完好度及外观质量；
4)监督卸货过程，确保操作规范，如遇恶劣天气需采取防护措施，避免货物受损；
5)确保货物按标准要求码放在托盘上，严禁倒置，并遵守产品堆码层数限制。
3. 异常处理
1)如发现货物破损、短缺等异常情况，必须立即拍照存证；
2)在送货单上清晰注明异常详情，并要求司机签字确认，保留相关凭证（如事故记录单）；
3)第一时间将异常情况上报给部门主管/经理，并通知采购或生管等相关部门；
4)将破损及不合格品与正品隔离存放于待处理区，并做好相应记录。
4. 入库登记与上架
1)所有物料必须经过检验流程，检验合格品由检验员贴上“合格”标签；
2)仓管员根据合格品办理入库，不合格品则根据“不合格”标签及处理意见办理退货或特采入库；
3)为所有入库产品贴上内部标识（如库存卡），注明料号、品名、数量、入库日期等信息；
4)在ERP或WMS系统中完成入库操作，生成凭证并更新台账；
5)将物料按照分区分类原则，整齐摆放到指定货位。
二、库存管理
1. 存储与布局
1)严格执行“先进先出”（FIFO）原则；
2)根据物料的特性（如尺寸、重量、流动性）进行分类分区存放，重物在下、轻物在上；
3)高周转物料存放于便捷通道附近，低周转物料存放于较远区域，以优化拣货路径；
4)所有货物必须使用托盘承载，不能直接接触地面，并定期清洁，保持货物上无杂物；
5)对于已开箱的物料，应及时封箱并做好标识，下次出库时优先发放；
6)空托盘需统一存放在指定区域，货架上不允许有空托盘。
2. 盘点与监控
1)坚持每日动态盘点，确保账、物、卡数据的一致性；
2)定期进行全面的库存盘点：A类物料每月一次，B类物料每季度一次，所有物料每半年大盘一次；
3)盘点结束后，编制盘点差异分析报告，并协助主管完成调账工作；
4)实时监控库存水位，对超出安全库存或出现呆滞、过期风险的物料进行预警，并及时上报；
5)定期整理并上报滞销品、次品、废料等报表，根据审批意见进行处理。
三、出库管理
1. 订单处理
1)所有出库操作必须基于经过授权的正式单据（如出库单、发货通知）；
2)审核出库单据的准确性，并核查库存是否充足；
3)根据审核无误的单据，在系统中制作拣货单，并交付给备货人员。
2. 拣货与备货
1)严格按照拣货单的料号、批次和数量进行拣货，如遇差异需立即上报并注明；
2)根据发运需求，对备好的货物进行二次分拣和排序，并清晰标注目的地和单号；
3)建立紧急或缺料订单的快速响应机制。
3. 发货与交接
1)发货前，对备好的物料进行双重复核（型号、批次、数量）；
2)核对提货车辆信息，并检查车厢状况是否满足运输要求；
3)与司机共同清点、交接货物，并监督装车过程，确保包装防护到位（如防震、防潮）；
4)装车完成后，请司机在出库单上签收并注明车号、姓名；
5)及时将签收完整的出库单据交由相关人员在系统中进行销账处理。
四、退货管理
1. 退货接收与检验
1)接收退货时，需先检查货物外观是否完好，并与相关单据核对；
2)如有异常（货损、多货、少货），应立即与相关方（如驾驶员、客户部）沟通并办理交接手续。
2. 分类处理与入库
1)将退回的货物按指定规则分类堆放整齐；
2)良品经检验后，办理退货入库手续并更新账目；
3)不良品隔离存放于待处理区，并配合质检部门进行复检和责任判定。
3. 客户通知与取货
1)及时通知客户退货已到达，并按规定要求客户办理取货手续；
2)在客户取货时，核对相关身份证明和介绍信，并在单据上签字确认；
3)协助客户提取货物并装车。
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