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本办法详细规定了外协加工的全过程管理，从外协厂商的选择与评审，到外协计划的编制与执行，再到质量监控与交货管理，为企业外协加工活动提供了全面指导。
=====全文目录=====
1.目的
2. 范围
3.外协界定
4.管理职责
5.外协厂商选择、评审
6.外协计划的编制
7. 外协计划执行的管控
8.外协厂商的检查、评价、考核
9. 外协件质量问题及严重逾期的索赔
10. 外协合同（协议）的签订
11. 外协件发货与入库
12. 内部专项考核
13.附则
=====正文节选=====
1.目的
1. 目的 为确保公司外协加工业务流程的规范化，强化对协作厂家加工能力的评估与外协产品质量的监督管控，提升外协生产的效率，保障公司产品制造的顺利推进，持续满足客户需求，特制定本规程。
2. 范围
本办法适用于公司外协件外发加工的全流程管理，涵盖锻造毛坯加工、锻件热处理加工、锻件粗车加工、锻件半精加工、锻件精加工、设备机配件加工等业务类型。
3.外协界定
3.1 当产品订单评审时，因本公司产能不足或不具备相应加工技术，需借助外部厂商完成以满足客户要求的。
3.2 在内部生产过程中，某道工序因技术限制或生产任务过重，可能影响客户交期，需由外部厂商协助加工，经我司检验合格后交付客户的。
4.管理职责
4.1 外协部：负责外协业务的统筹管理，包括计划编制、任务分配、厂商协调与进度跟踪。
4.2 生产副总：负责外协厂商评审与合同的最终审批，并对加工过程进行监督与重大事项决策。
4.3 质量部：负责外协件的质量检验与控制，包括过程抽检、终检及质量问题处理与索赔评估。
4.4 外协主管：负责议价、合同签订、作业计划编制与执行跟踪，确保外协任务按期保质完成。
4.5 外协员：负责具体外协任务的跟进、现场监督、数据统计与日常联络。
4.6 仓库：负责外协件的出入库管理及信息核对。
5.外协厂商选择、评审
5.1 质量部每年至少组织一次对协作厂家质量保证能力的评审。在外协人员配合下，通过网络查询、市场调研、实地考察、文件审查等方式，调查厂家的资质、产能、经营状况、技术水平、服务及成本，填写《外协厂商调查表》和《外协厂商评价表》，报生产副总审核。
5.2 外协部应结合年度评审结果、市场调查数据及实际加工质量，提出合格供应商名单，并联合技术、质检部门进行综合评审筛选，确定合格协作厂家名录，报生产副总批准。同时建立《外协厂商名录》及《外协厂商管理台账》。 5.3 确定合格厂家后，由外协部与其签订意向性《外协合作加工协议》，报生产副总确认。
5.4 合格厂家选定后，必须进行试制生产（通常1-2件，工艺难度中等）。试制品完全符合技术要求后，方可正式确立为公司协作单位。
6.外协计划的编制
6.1 订单评审：销售部接到涉及机加工的订单后，暂由外协部组织评审（条件成熟后由工艺技术部负责）。常规订单由销售直接联系外协部；特殊订单由销售部组织生产、技术、质量、外协等部门会审。
6.2 计划编制：生安部根据销售计划制定总生产计划。当内部产能受限或无法加工时，分厂上报生安部，生安部据此编制外协生产计划，外协部负责落实具体加工任务。
6.3 计划评审：生安部在编制外协计划时，应会同销售部及外协管理人员（必要时直接联系厂家）商议，充分考虑客户交期并听取厂家合理建议，确保计划的可行性。
6.4 作业计划编制：
6.4.1 外协部接到外协生产计划后，立即联系合格名录中的厂家，传递技术资料（图纸），协商价格、交期、质量等。经主管领导及财务部门审定后，按公司合同规定签订外协合同（协议）。
6.4.2 外协部主管根据合同编制各厂家的《外协作业计划》，经生产副总审批后下发。
6.4.3 临时紧急订单可使用《外协件加工申请单》，经生产副总批准后直接联系厂家组织生产。
7. 外协计划执行的管控
7.1 计划下达：外协部主管须于每日下班前将作业计划下达至相关厂家，并督促其对加工工艺进行复核确认。厂家提货时，外协员填写《外协件加工出库通知单》，通知仓库安排发货。外协员须每周书面反馈外协信息至生安部和生产副总。
7.2 进度跟催与巡查：计划下达前后，外协主管及专员应及时与厂家沟通准备事宜。计划下达后，应通过电话、现场走访、传真等方式跟进，每周至少现场巡查一次，必要时驻厂监造。
7.3 加工过程质量监控：
7.3.1 过程控制是保障外协件质量的关键。外协质检员应依据质量控制要求实施检验，尤其对关键质量点应重点检查。
7.3.2 质量部应按技术标准，不定期对厂家产品质量（特别是首件、重要外协件及难点部位）进行巡检，并监督外协管理人员的监控工作。
7.3.3 外协人员须定期对厂家生产的产品进行抽检，发现问题及时向质量部或公司领导反馈，并提出整改要求。
7.3.4 外协件加工完成后，外协管理人员核对工艺卡、标识、技术文件等信息，通知仓库办理入库，并通知质检部检验。质检部指定专人检验合格并签字后，方可结算。发现质量问题，须书面通知外协员督促返工/返修；若发生延误、报废等情况，外协管理人员应及时反馈并办理索赔。
7.3.5 外协检验员每日填写《外协件质量检验日报表》提交质量部、生安部及外协管理人员；每周填写《外协件质量检验周报表》上报质量部及技术、生产副总。
7.3.6 加工过程中出现质量问题，质量部须立即派专人赴厂家现场会诊处理，必要时协同销售部与客户沟通制定应急方案。
7.4 技术管理：
7.4.1 技术部负责制定外协件加工工艺及检验标准（目前暂由外协部负责），由外协管理人员移交厂家并办理交接。加工完毕后，外协管理人员负责回收厂家的技术资料。
7.4.2 对于价值高、技术难或周期长的外协产品，技术部应派工艺员不定期到厂家现场检查工艺执行情况并反馈信息。
7.4.3 技术部应根据技术文件的复杂程度和保密级别制定管理办法，对重要文件加盖“禁止复印”、“保密回收”等标记。若厂家因管理不善导致文件损毁或丢失，外协部协同技术部评估损失，要求赔偿。操作上由技术部制定文件价值目录，外协员及时与厂家协商处理。
7.5 生产进度与交期控制：
7.5.1 外协部应密切关注外协件生产进度。外协人员须定期通过电话、传真、邮件、现场督查等方式掌握进度，重要外协件需每日记录，并于每日下班前将情况反馈至生安部。
7.5.2 若预计无法按期交货且延迟1天以上，外协部应立即与厂家协商解决；若无法解决，须立即口头及书面通知生安部，并向主管领导请示。
7.5.3 外协管理人员每日填报《外协件加工进度表》报部门统计，每周由外协统计编制《外协件加工进度控制报表》报生安部和生产副总。重要外协件需按日报送，说明工序进展。
7.6 现场问题协调与处理：当厂家现场出现影响交期、质量、成本或安全事故等重大问题时，外协部主管须有应急预案，立即响应，指导外协人员快速处理，必要时联合技术、质检人员共同解决，确保公司利益不受损害。
8.外协厂商的检查、评价、考核
8.1 外协部每半年需组织对主要外协厂商进行检查评价，并将检查结果填入《外协厂商管理账务》，作为年底考评外协厂商的依据。
8.2 每年年底，根据《外协厂商管理账务》的统计数据，填写《外协厂商考核表》，从外协厂商的管理能力、交货期限保证情况、质量保证能力等方面进行综合打分考评，并依据得分情况对厂商进行分类。经部门主管审查与生产副总核准后，将考核结果通报给各外协厂商。
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