一、目的
为了加强公司仓库部管理，让员工明确仓库管理流程，特制定本规定。
二、适用范围
与仓库工作相关人员。
三、职责
1、仓库主管负责仓库内部日常的事务管理，并对收货情况进行确认。
2、仓库主管负责仓库日常的防火防盗防潮等工作。
3、仓管员负责仓库内部环境、物料的整理，确保账务卡一致。
4、其他相关人员有义务配合仓库工作人员的工作。
四、具体流程
1、入库流程
1.1原材料外协、外购件凭市场发票和供应商送货单证，外协检验人员检验质量合格后，仓管员根据采购计划单的要求核对物料的规格、型号及供应商编码后接收，确认数量和送货单一致后开具入库单；入库单由仓库主管审核签字后交所属仓管员签字确认，作为采购员报销或供应商结算的依据。
1.2如果送货单与实际物料的规格、型号或数量不相符，仓管员要及时向仓库主管汇报，由仓库主管登记备案并及时处理。
1.3生产设备、仪器、工装夹具入库由采购人员凭购物发票交相关仓库，仓管员核对没问题后办理入库手续，采购人员凭此手续和购物发票方可到财务结账。
1.4内部成品、半成品由车间开具入库单，仓管员核对没问题（包括表面无瑕疵），并按照指定地点存放后方可办理入库手续。
2、出库流程
2.1生产用料由仓库根据生产计划和相关成品配料清单提前配好，特殊物料（如漆包线、辅助材料等）由车间主任开具领料单领料，计划生产配料由生产部经理审批后方可出库。
2.2各车间要由专门指派的人员按规定的时间去仓库领料各仓库统一领料时间统一为早上上班时间起3小时内，超过此时间领料的必须有生产部经理审核，副总经理批准方可。
2.3领料人员领料时必须仔细核对物料的规格和数量，用规定的运输工具将物料运至车间。
2.4领料人员和仓管员对物料情况核实无误后，双方签字确认，仓管员发料做好物料卡的数据更新并做物料台账。
2.5生产保障性物料（设备、仪器、工装夹具等）由使用部门或相关责任人申请并由生产部经理批准后到仓库办理领用或调换；工具的领用原则上以旧换新。
2.6仓管员要建立完备的物料台账，及时更新相关数据，做好物料的更换记录，所有物料必须由指定人员领取并签字后方可出库。
2.7公司内部生产的半成品出库必须遵循原材料出入库程序。
2.8成品仓库根据销售部提供的销售清单要求的规格、型号和数量发货，装车完毕后由双方经办人签字确认，由成品库仓管员开具放行条，门卫根据放行条放行。
3、退货程序
3.1车间领用的物料一旦出现质量问题，必须经来料检验员确认，填写退料单并注明质量问题，由车间主任和品质主管签字确认后方可到仓库按照物料出入库程序退换料。
3.2车间所退物料必须按照规格和型号分类入库，不分类的退料不得入库。
3.3来料检验出的和车间退回的不良品由品质部确认后统一并入仓库。
3.4仓管员要做好不良品的汇总分类工作，数量少的可以在供应商供货时进行调换、冲减；数量大的或批量不良品，由仓管员通知采购员，由采购员联系供应商前来办理退货手续。
3.5成品退货由指定仓管员核对型号、数量后开具单据，并建立退货台账，车间在台账上签字领会返修，车间主任要做好返修记录。
五、存放
为了不使仓库物料产生混乱现象而增加寻找时间，不易识别数量和品质，增加无效劳动，浪费场所，要求所有物料存放做到分门别类、定点存放、库容整齐、明码标识，现场管理严格按照6S要求，每个仓库应有简易存放立体图。
六、票据管理实施细则
1、所有票据统一由办公室发放，由部门负责人指定专人领用、开具，开具票据时不得涂改、遗失，用完后由部门负责人审核后，由领用人到办公室调换。
2、仓库记账联在月底记账完成后集中交财务室。
3、各种票据、表单使用须知：
3.1材料调换单：(一式三联)一联存根二联车间留存三联仓库记账。
3.2(外协件)物料入库单：(一式四联)一联存根二联客户留存三联仓库记账四联回执采购记账。
3.3成品入库单：(一式四联)一联存根二联车间留存三联仓库记账四联统计。
3.4物料出库单：(一式三联)一联二联存档，三联仓库记账。
3.5物料领用单：(一式三联)一联存根二联仓库记账三联车间。（指定或受控材料领用单）
3.6物料采购申请单：(一式二联)一联采购二联仓库存根。(此单由采购员自己编号，交接时签字)
3.7检验报告单：(一式二联)一联存根二联仓库记账。（外协件检验专用）
3.8领料单：(一式二联)一联存根二联仓库记账。（此领料单是生产产品专用配套材料领用单）
七、本规定由办公室负责解释，总(副)经理批准后自公布之日起实施，修改时亦同。
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