1、主题内容与适用范围
为加强琴行办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据琴行实际情况，特制定本办法。
2、管理职能
2.1综合管理部负责全公司办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。
2.2各部门负责人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用。
3、管理内容与要求
3.1办公用品申报
3.1.1实行每季度申报一次，各部门应负责人填写《办公用品请购单》，上交综合管理部，报相关负责人审批后，实施采购任务。
3.1.2各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门负责人填写《物资请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，交综合管理部报相关负责人审批同意后，实施采购任务。
3.2物品采购
3.2.1采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。
3.2.2采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务。
3.3物品入库：办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
3.4物品领用
3.4.1办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
3.4.2各部门应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经相关负责人同意。
3.4.3核定的费用实行增人增费、减人减费，各班组增人或减人，其费用由行政人员根据人员变动情况进行调整。
3.4.4各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经相关负责人审核批准后增加该项费用。
3.5物品使用
3.5.1严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回（消耗品除外）
3.5.2应本着节约的原则使用办公用品。
3.5.3办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
3.6办公费用定额和结算
3.6.1办公用品使用实行季统计年结算，截止时间为每季度底和年终12月21日。由采购人出具报表，相关负责人审核。费用超支在下年度（季度）办公用品费用中缩减，节约费用计入下年度（季度）使用。
3.6.2各部门可根据规定的办公用品定额，自主确定各使用人的办公用品使用标准，管理部门人员办公用品定额标准由行政人员统一计划。
3.7办公用品分类
3.7.1消耗品：信封、纸、笔、便签、笔记本、电池、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器等。
3.7.2办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，U盘、复印纸、插座、报架、鼠标、键盘、油墨、鼠标垫、电话机、扫描仪、碎纸机等。
3.7.3保洁用品包括：拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盆、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫剂等。
3.8物品报废：非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经相关负责人审核，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。 |
