|
|
一、目的
为验证质量系统被正确的实施，及时发掘问题加以改善，以维持各项质量作业之有效性，特制订本程序。
二、适用范围
凡与质量系统有关之规定事项与实施部门，均属稽核范围。
三、定义
无
四、权责
（具体表格在附件中）
一、作业内容
5.1.稽核计划：
5.1.1.年度内部稽核计划表由管理代表于每年12月31日前拟案完成，呈厂区最高主管核准后，据以实施。
5.1.2.ISO内部稽核每年实施至少一次，此外，若质量系统有重大变动，管理代表可提出内部稽核需求。GP体系内部稽核每年实施至少两次,分别于第二季及第四季中执行.
5.1.3.稽核计划与频度亦可依重要性、严重性及上次稽核不符合缺失之状况而调整。
5.2. 稽核小组：
5.2.1. 每次稽核前，由管理代表负责筹组稽核小组，并指任稽核组长。
5.2.2. 稽核小组之成员须受过厂内外相关训练六小时以上。GP内审小组成员必须是ISO内审员并接受GP体系训练经考核合格人员.
5.2.3. 稽核小组稽核员不可稽核自己之部门。
5.2.4. 内部稽核项目之稽核须由非稽核小组成员之合格稽核员担任；管理审查之稽核亦须由非审查小组成员之合格稽核员担任。
5.3. 稽核准备：
5.3.1. 稽核员稽核前，制订内部稽核查检表。
5.3.2. 稽核前稽核组长发出稽核通知，通知受稽核单位时程、范围及配合事项。
5.3.3. 查检表制订：
5.3.3.1 查检表将章节／名称填在查检表。
5.3.3.2 调阅对应之程序书，依据程序书规定内容，选定若干作业项目为稽核之内容。
5.3.3.3 稽核员亦可参考相关质量手册、程序书、过程规划书及引用之参考数据等。
5.3.3.4 稽核内容叙述简单扼要，并尽量以问句方式表达，执行时可由质量文件、记录、实作、询问、察看等作为稽核方式。
5.3.3.5 填写稽核内容之依据文件编号及章节，以方便执行时文件调阅与记录。
5.3.3.6 查检表填写时字体须清晰，易于阅读。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
发表于 2012-12-13 10:19:28
