|
|
=====全文目录=====
一、总则……2
1.1制定本制度的目的……2
1.2本制度的适用范围……2
1.3本制度的权责单位……2
1.4物流管理的基本架构……2
二、销售的物流管理……3
2.1销售物流内容……3
2.2销售计划……3
2.3销售发货……3
2.4销售运输与存货在途管理……3
2.5发出存货及顾客存货的管理……4
2.6销售退货管理……4
三、在制品与生产完工物流管理……4
3.1在制品流转……4
3.2完工入库……5
3.3内废管理……5
3.4外废管理……5
3.5返修管理……6
四、领料出库的物流管理……6
4.1材料用途与领料责任……6
4.2材料领用出库……6
4.3材料借用出库……6
五、外协的物流管理……7
5.1外协与外协单位……7
5.2外协出入库……7
5.3委托加工存货的管理……7
六、项目的物流管理……7
6.1立项管理……7
6.2项目日常存货管理……8
6.3项目决算……8
七、采购的物流管理……8
7.1采购计划……8
7.2采购入库……8
7.3采购退换货管理……8
7.4采购计价……9
八、工位器具管理……9
8.1工位器具采购、制作、领用……9
8.2工位器具的流转……9
8.3工位器具的修理与报废……9
九、存货盘点管理……9
9.1盘点目的……9
9.2盘点方式……9
9.3季度盘点和专项盘点工作要求……10
9.4盘盈、盘亏处理……10
十、存货存量管理……10
10.1ABC管理和限量管理……10
10.2存货积压管理……10
10.3指标考核……11
十一、仓库日常管理……11
11.1库管工作……11
11.2存货在库管理……11
11.3仓库安全管理和卫生制度……12
11.4存货编码管理……12
11.5存货卡片管理……12
11.6物流单据管理……13
11.7账务与报表管理……14
=====正文节选=====
一、总则
1.1制定本制度的目的
1.1.1规范存货管理操作流程，达到有效地、统一地管理模式。
1.1.2提高进、销、存速度，减少不必要资源浪费，避免违规操作，杜绝违法行为。
1.1.3确保公司资产安全、完整、保值、增值。
1.2本制度的适用范围
本公司原材料、周转材料、在制品、外协件、产成品的管理，除另有规定外，悉依本制度执行。
1.3本制度的权责单位
1.3.1财务部负责本制度制定、修改、废止的起草工作。
1.3.2总经理负责本制度制定、修改、废止的批准。
1.4物流管理的基本架构
1.3.1公司从业务属性、存货的使用特性和部门职责三个维度对存货进行管理
1.3.2根据业务属性可以分为销售物流、制造物流、外协物流、项目物流、采购物流、库存物流、废品及返修物流，公司以业务属性作为主维度进行物流工作的业务流程规划。
1.3.3存货的使用特性可分为一次性不可回收投入材料、一次性可回收材料、周转材料、备件、在制品和产成品，公司对不同使用特性的存货分别进行管理
1.3.4物流管理需要公司各部门联动、相互配合，因此需要通过各种指标，对各相关部门提出绩效考核目标。这些指标包括：存货周转率、存量计划比率、数据信息的准确率等。
1.3.5为了保证物流信息的准确和存货的安全，公司将逐步建立健全物流管理的各项基础工作，包括库房管理、存货编码管理、账务管理、盘点制度、存货出门管理、存量管理、业务流程持续改进等。
二、销售的物流管理
2.1销售物流内容
销售物流工作包括从销售计划、产品发交、客户装配、售后服务过程中产品的数量、质量的各种状况，并及时反馈信息的过程。
2.2销售计划
2.2.1公司销售计划管理实行年预算、月预测、周通报、日跟踪。
2.2.2公司的物流管理工作应以完成年度预算为基本目标。公司销售量的年度预算应该作为公司年度物流规划的基础，其他物流管理工作应满足销售物流的需要。
2.2.3公司销售活动应有销售计划（或称为订单式管理），可执行的销售计划包括月度预测计划、每周通报计划和临时变更计划。销售部填写《产品销售计划单》或《产品销售计划表》经安全生产部、财务部和销售部主管审核后执行。
2.2.4月度预测计划由销售部于每月底28日提出下月预测计划，并提交分管副总和总经理批准，月度预测计划只作为公司资金、人力、材料、装备、场地等各种资源储备的计划牵引性文件。
2.2.5销售部应在每周五提交下周的存货发交通报计划，以便于生产与物流工作的组织，保证存货QD（质量、交货期）满足客户要求。
2.2.6销售部业务人员应紧密跟踪销售的物流过程，对发出存货的存量、流量和质量及时把握，对客户的采购、销售、生产计划全面了解，及时准确反馈信息。
2.3销售发货
2.3.1销售部根据销售计划文件和销售信息提前4小时，开具《销售发货通知单》，该单据一式四联，第一联销售部留底，其他传递给仓库、财务部和门卫，分别作为发货依据、财务备查和出门证。出门证需财务盖章后生效。一切销售活动均须开具《销售发货通知单》，不允许以白条和口头方式提货。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
