一、目的
保证物料管理动作的顺畅及仓库各种帐目的清晰与准确性，提供仓储课作业依据，特制定本程序.
二、范围
2.1 仓库所有货品的收发动作.
2.2 仓库所有货品的明细帐目.
三、权限
3.1 仓管员负责材料的收发动作及相应帐目的登记，文员负责材料的进销存总帐目或ERP系统过数.
四. 作业流程
4.1一般规定
仓库所有货品的收发动作必须凭单作业.
4.2 进料
4.2.1 收料
4.2.1.1 供货商送货必须开列送货单，收货员收到供货商交货品时，首先核对[订购单]确认是否与订单相符，数量是否准确，送货单是否按要求填写规范，所送物品是否按分区摆放，核对无误后予以收货.同时在相应ERP系统订单上扣帐，打印《采购检验申请单》一式四联并加盖收货章，然后将《采购检验申请单》及货品转IQC检验.
4.2.1.2 IQC接到《采购检验申请单》后按质量验收标准予以检验判定，OK后在《采购检验申请单》上加盖合格章，并在货品外包装上贴上IQC检验标签并加盖合格章，然后将单据转回收货处，收货员安排货品入库，若判定不合格，由IQC在《采购检验申请单》上加盖不合格章，将单据转回收货处，收货员接到判退之货品后开列《退货单》，《退货单》交采购及品管部门主管会签后将不良货品退回供货商， 《采购检验申请单》由收料会签后转文员.
4.2.1.3 若不良品因急用或其它原因需特采使用，由责任单位提出特采申请，填写《特采申请单》经批准后由IQC判定该货品特采，在《采购检验申请单》上加盖特采章及在货品上贴上IQC检验标签并加盖特采章，然后按正常程序收料员安排入库.
4.2.1.4 海运材料到厂凭包装清单收货，后续流程同4.2.1.2及4.2.1.3.
4.2.2 入库/登记帐目
4.2.2.1 入库
4.2.2.1.1 一般原则:任何不合格之物料不得入库
4.2.2.1.2 仓管员接到收料转来之物料及[进料单]后，对[进料单]上是否 有IQC加盖之质量合格章，拒绝不合格之物料入库，确认无误后点细数将实数填入[进料单]相应栏目，对物料作分类包装，并贴上[现品标]及色标(色标贴在现品票入库时间栏)，要求现品票上注明物料号
4.2.2.1.2仓管员接到收料转来之物料及《采购检验申请单》后，核对《采购检 验申请单》上是否有IQC加盖之质量合格章，拒绝不合格之物料入库，确认无误后点细数将实数填入《采购检验申请单》相应栏目，对物料作分类包装，并贴上检验标签，要求检验标签上注明号，品名规格，包装数量，入库时间， 然后整理物料按生指/LOT#放入指定区域.如果点收发现有短装，必须填写[短装日报表]知会采购，同时登记库存卡之记录(进料时间，进料单号码，数量，实时结存数)，最后将《采购检验申请单》转文员ERP系统账过数.
4.2.2.1.3 如果进料为特采货品，入库后物料须分开摆放，产线良品入库\特采产品优先发料，其它做法同4.2.2.1.2.
4.2.2.1.4 如果进料为海运材料或快递材料，收料员根据包装明细清点.后续流程同4.2.1.1， 4.2.1.2 ，4.2.1.3
4.2.2.1.5 半成品/成品入库，由制造课开列《入库单》，《入库单》必须按规范填写清楚，交文员进行ERP系统过数后交仓管员，仓管员接到半成品/成品时，必须核实入库品有无签盖之预检单，拒绝未合格之半成品/成品入库，入库后物品归位标识整理及帐目登记与原材料入库要求一样.
4.2.2.2 登记帐目
文员收到《采购检验申请单》/《入库单》后按单据上仓管所填写实数进行系统审核过数，完成后将单据转采购/生管单位.
4.3 发料
4.3.1 一般规定:所有物料出库必须按先进先出之原则.
4.3.2 批量发料
4.3.2.1 仓储课接到生管转交的《生产投料单》，按生管排程计划生产的先后顺序进行备料，投料单必须至少提前一天，仓管员备料同时必须在制单上填上实发数量，备完料后将物料放入备料区并作上相应标识(线别，生指/LOT#数量etc)通知物料员领料，物料员领料必须及时核对后，方可将物料转入产线.
4.3.2.2 对制单欠料部分返货后，物料员根据《投料单》欠料至仓库打印《领料单》进行领料.
4.3.2.3 物料发出后仓管员根据《领料单》数量作好帐目登记，发料日期，制单编号，生指/LOT#，发料数及结存数.
4.3.2.4 半成品发料同物料出库动作一样.
4.3.3 异常发料
4.3.3.1 工程变更/制单取消:按相应变更联络由物料员开列《物料领料单》交相应部门签署后到仓库领料(单据上要求注明相应联络单号)，仓库做法同4.3.2.
4.3.3.2 不良品交换:制造因材料不良需交换情况需开列《退料单》将不良品退回仓库方可开《物料领料单》领料，《退料单》及不良物料须经品管判定签名后方可退料， 不同性质之不良品不可开列在同一单据上，单据要求按规范填写，单据帐目作业流程同4.3.2.
4.4 成品出货
成品出货必须由生管发出《出货联络单》，仓库按《出货联络单》清点成品准备出货，要求货物与联络单对应无误后方可装车，出货时须记录运输公司名称，车牌号码必要时填写装柜记录.
4.5库存不良品处理
制造课在制造过程产生之不良品，由品管判定为材损或制损退库，由仓管集中分期进行处理，材损部份每周末开退货单退厂商;制损部分经文员统计于每月提报作报废处理.仓管需对不良品作相应帐目的登记.
4.6 报表
4.6.1 仓管员每天填写《环保物料入库、发料追踪表》，要求记录每天在库物料库存状况，报表上记录料号，品名规格及当日入、发料.《环保入、发料追踪表》必须9:00前交厂长处审核. |
发表于 2013-5-13 22:07:41