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1、目的：为规范仓库收发料，库存及仓储管理。
2、适用范围
本规范适用于公司原材料或成品仓库的物资管理。
3、管理职能
3.1财务部
3.1.1仓库物资管理工作由财务部归口管理。
3.1.2 负责对进出仓库物资数量、金额分类进行汇总，定期对仓库物资帐、卡、物、票据等进行核查。
3.1.3负责制定仓库物资的现场管理、发料、入库、退库等管理制度并落实考核。
3.2质保部
负责对仓库入库物资进行质量检验。
3.3技术部
协助质保部做好仓库物资的技术鉴定。
3.4生产采购部、生产车间等相关部门
协助财务部、库房做好仓库物资管理工作，严格执行管理制度，切实履行制度规定的手续。
4、仓库管理内容与要求
4.1入库管理要求
4.1.1原材料、外购件、外协件到厂后，库管员应进行外观、包装验收，查看包装完好与否，依照装箱单、外协零部件入库单核对物资的名称、数量、型号或图号、规格、生产日期、合格证等。
4.1.2通过外观、包装检验合格后，将物资存放于“待检区”并及时通知相关检验员，检验员依据《进货检验控制程序》进行全数或抽样验证，并填写《进货检验记录单》或《进货验证记录单》，被检物资验证合格后，检验员在《入库单》上签字，合格品由库管员办理入库手续；一旦发现在质量问题需要退货的，由检验员填写《质量异常反馈单》，按照《不合格品处理控制程序》执行。对检验不合格的产品，要隔离存放，严禁领用。
4.1.3库管员在物资入库并将送货单位的厂名、物资名称、型号或图号、数量准确登记在账册和《查存卡》上，要字迹清晰不得涂改。
4.1.4对一些检验员无法检验的物资，以外协单位提供的合格证为准。对于经检验不合格、数量有差错等问题的物资，库管员应及时通知采购并不得办理入库手续。
4.2发料管理要求
4.2.1库管员在接到领料单后，要核对限额单或领料单，检查领料部门主管、领料人签字是否齐全，符合要求后，按需领数量发料。库管员在发料人栏签字认可，对于需领数量超过限额量，库管员必须拒绝发料，待办理相关手续后补发料；
核对后发现领单与实际不符，库管员有责任向相关部门提出异议。
4.2.2一般情况下，不准先领料后补开领料单。在生产停工待料情况下，可以
采取灵活方式并报公司领导批准后可先行安排领料，但领料后必须在第二天补开领料单。
4.2.3对没有检验或有质量问题的物资仓管员不得发货。
4.2.4发料应依“先进先发”的原则，避免先进物资长期滞留库房，超过保管期，消减使用寿命。
4.2.5库管员在发料时要与领料人做好当面交接手续，当面清点核对无误。
4.2.6领料单在库管员完成当月工作后，要装订成册妥善保管移交给公司相关部门，严禁遗失。
4.3工具管理要求
4.3.1建立《工具领用（借用）台帐》。工具的使用分为领用和借用两种，按工具本身价值大小和使用频率定。对于贵重的，生产单位使用频率又不高的工具采取借用方式。使用频率高，需用量大采取领用方式。不管是借用还是领用，都必须是班长以上管理人员向仓库借或领。不管借用还是领用，库管员都必须在货卡或工具上做详细记录。
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