|
|
=====全文目录=====
一、主题内容与适用范围……1
二、引用标准……2
三、职责……2
四、管理内容……2
4.1 仓储物资入库……2
4.2库存物资、产品的保管保养……3
4.3物资、产品出库……3
4.4库存物资的盘存……4
4. 5报表的管理……4
4.6仓库安全管理……5
4.7 仓库清洁卫生消毒管理……5
4.8 仓储管理的其他相关要求……8
=====正文节选=====
1主题内容与适用范围
本制度规定了仓储物资入库、仓储物资保管保养管理、仓储物资的出库、库存物资的盘存、报表的管理、仓库安全管理以及仓库清洁卫生消毒管理等内容。
本制度适用于公司的仓储管理业务工作。
2引用标准
GB/T 19001-2008 质量管理体系要求
TCKJ/01-002-04 管理体系文件编写规范
3职责
3.1分管经营副总经理是物资仓储管理的主管领导。
3.2营销三分部是物资仓储管理的主管部门及具体实施单位。
3.3财务部配合物资仓储管理的实施。
4管理内容
仓储物资入库、仓储物资保管保养管理、仓储物资的出库、库存物资的盘存、报表的管理、仓库安全管理以及仓库清洁卫生消毒管理七个方面。
4.1 仓储物资入库
4.1.1 产品入库时生产单位根据产品的实物、检验报告等开具入库单，办理产品的入库手续。原料药磷酸氢钙产品入库按《原料药磷酸氢钙成品入库、发放和贮存操作规程》的相关规定办理入库手续。
4.1.2 生产所需的原辅料入库按《原辅料入库、发放及贮存操作规程》的规定办理入库手续。产品包装材料入库按《包装材料入库、发放和贮存操作规程》的规定办理入库手续。
4.1.3 其他外购物资由采购业务员根据外购物资实物、检验记录或检验报告、设备仪器的随箱软件资料等开具入库单，办理入库手续。
4.1.3.1 仓管员凭采购业务员开具的物资入库单及检验报告等相关资料，核实外购物资的品名、数量、单价、规格型号、尺寸等情况后，做好收货记录，并在入库单上签字确认。
4.1.3.2 仓管员应根据手续完备的入库单及时在相应的物资库存账目中做好记载。
4.1.3.3 不合格的外购物资不得办理入库手续，作退货处理。
4.1.4 实物到货、发票未到的外购物资，采购业务员可先估价入库；收到发票时办理正式入库手续并按财务部的规定冲销估价入库，零星固定资产需估价入库的，按财务部的相关规定办理。
4.1.5外购大宗原料入库时，应按车(批)次填制入库单，即一车(批)一单；其他外购物资入库时，可按物资类别填制入库单，即同类物资可一单多物办理入库单。
4.1.6 不符合《采购管理规程》的物资和不合格的产品不得办理入库手续。
4.2 库存物资、产品的保管保养
4.2.1 物资、产品办理验收入库手续后，仓管员应做好库存物资、产品的识别标记。库存物资、产品的堆码符合要求，堆放合理，存取方便，收发及时；物资、产品的流转准确无误，手续齐备，凭证完整；按期盘存，账、卡、物相符；库房整洁、安全卫生。
4.2.2 仓管员应定期或不定期对所管物资，按其性能、特点和外观形状进行保养，以确保不降低物资的使用性能及其完整性。
4.2.2.1 库存原料药磷酸氢钙产品按《原料药磷酸氢钙成品入库、发放和贮存操作规程》的相关规定管理。
4.2.2.2 库存包装材料按《包装材料入库、发放和贮存操作规程》的相关规定管理。4.2.2.3 库存原辅料按《原辅料入库、发放及贮存操作规程》的相关规定管理。
4.2.3 仓管员应及时对入库物资、产品进行帐、卡登记工作，做到账、卡、物、资金四对口。每月对库存的主要物资、产品进行盘点；每年度对库存物资、产品进行一次清仓盘点，并按规定填报库存物资分析表和物资盘点盈亏报告表；每年度进行一次库存结构分析，并按规定进行盘盈盘亏的账务处理。
4.2.4 仓管员应建立健全物资收发存明细账，账务管理按财务部的要求进行。记账的依据，是原始凭证（如入库单、领料单、产品出库单等）。结帐必须日清、月结，账面清洁、整齐、不挖、不补、不涂、不改，数字准确，反映的财务信息全面、真实。
4.2.5 仓管员应按统一规范装订和妥善收存各种单证、报表，确保单证与账目符合。按月编报库存情况报表，确保账目与报表符合。不定期与公司财务部门会计、采购业务员、产品生产单位等核对单据、账目和报表，确保账、帐相符。
4.3 物资、产品出库
4.3.1 物资使用单位应根据实际需要，办理物资的领用及出库手续；销售业务员应根据销售业务的需要，办理库存产品的出库手续。
4.3.2 仓管员凭使用单位开具的领料单发放物资。大宗原料、产品包装物的出库按《原辅料入库、发放及贮存操作规程》、《包装材料入库、发放和贮存操作规程》的相关规定办理；
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
