1、概述和目的
本程序描述了光缆产品入库和出库的实物流程、数据流程和单据流程，规定了个作业环节的工作要求，界定了各相关部门和环节的接口。
外购的自行生产的光缆必须办理入库手续纳入光缆成品管理；销售发运及内部用于试验的光缆必须办理出库手续。
未办理入库或出库手续的光缆不得发运。
本程序的制定是为了：
保证符合规定要求的光缆产品从生产部交付材料部；
保证入库的光缆产品实物、数据、单据保持一致；
保证入库的光缆按照规定的要求进行成品管理；
保证符合要求的光缆按计划/合同或订单的要求发货；
保证发货指令得到及时准确地执行；
保证发货状况以及合同执行状况能被及时了解。
2、范围
2.1 入库光缆
符合内外部合同定单要求的光缆；
非合同要求的光缆
分切处理的光缆
抱怨处理的光缆
外购外加工光缆。
2.2 出库光缆
所有按合同/订单要求发运的符合规定要求的成品光缆
3、职责
3.1 生产部
光缆成品的入库提交，光缆符合状态的表示，入库前光缆实物、数据和单据的符合性确认。
3.2 材料部
入库是光缆实物、数据和单据的复合型确认检查，光缆入库搬运、光缆盘具封装，光缆库存管理，光缆出库。
4、入库程序
4.1 入库提交
完成光缆产品数据和质量数据的CIS（光缆信息系统）录入后，生产部成品入库提交人员在内部电脑网络的CIS中将该批光缆状态标识为“入库提交”，并打印出成品入库单“YOFC Storing List”，签署后连同随缆报告交于材料部成品出入库管理员。
同时生产部应将光缆实物至于制定区域。
4.2 入库接收
材料部成品出入库管理员核对成品入库单“YOFC Storing List”、随缆报告、包装唛头、实物，并依据以下条件判断是否接收：
“YOFC Storing List”、随缆报告、唛头内容相符；
实物类型、数量、编号等于上述文件相符。
如满族上述条件，则签收“YOFC Storing List”，并且在MIS系统中将相应光缆进行系统入库接受处理。（如上述条件有一不满足，应及时向生产部入库提交人员反馈，并停止入库，待问题解决后重新办理入库接收。）
4.3 入库搬运和包装
接受的光缆有材料部搬运到“光缆封装区”进行封装，封装完毕的光缆由材料部搬运到光缆存放区。
5、出库程序
5.1 出库需求
以下情况可产生出库需求：
订单已生产完成，且顾客要求/同意接受；
订单部分生产完成，且顾客要求/同一先发运已完成部分。
注：以上顾客需求及订单完成情况由成品出入库管理员确认。
5.2 光缆选择与出库检验
5.2.1 根据合同需求，市场部助理在MIS系统已入库光缆数据库中挑选符合需求的成品光缆，在系统中生成出库单。
5.2.2 材料部成品出入库管理员按照系统中生成的出库单，整理相应的随缆报告，并与出库单核对，如发现不符，成品不可发运，须查处原因，带两者相符后方可继续。
5.2.3材料部成品出入库管理员按照系统中生成的出库单从成品仓库中挑出相应的光缆，并与随缆报告核对，如发现不符，成品不可发运，须查出原因，带两者相符后方可继续。
5.2.4 材料部成品出入库管理者应对所有出厂产品进行产品包装外观及产品有效期检验，若发现产品包装存在缺损应及时予以更换确保所有出厂产品包装均良好无瑕，若发现该产品最近一次检验日期超过一年，该产品将被视为逾期品，成品出入库管理员应将该与其产品退回重检，并通知市场部。
5.3 出库发运
5.3.1 成品出入库管理员联系运输服务安排货运事宜。
运输的原则：安全，准时，节省。
运输方式应按照合同要求或顾客要求当认为运输方式不合理时应及时提出建议。
如委托汽车运输，应安排车况良好，适装的车辆。并根据光缆产品的配盘情况，合理地配载，尽量使装载量最大。
5.3.2 成品装车
叉车司机负责成品装车。
任何情况下，缆盘只能装一层，不允许装叠第二层(客户要求除外)。
装车完毕后成品出入库管理员应监督司机将缆盘固定好，保证缆盘之间没有松动，汽车刹车时缆盘之间不会产生前后滚动或左右移动现象。如发现不符合上述情况时，应要求司机重新加固，直至符合要求才能让其离开。
支持文件：《叉车搬运、装卸作业指导书》
5.3.3 叉车司机与提货人共同核对出库单与每盘成品外包装上的唛头信息，如发现不符，成品不可发运，须查出原因，带两者相辅后方可继续。
5.3.4 材料部发运人员应提供准确的客户的名称的之收货人及联系电话以方便司机进行联络同时应告诉司机在运输途中要经常注意缆盘的固定情况若有松动要及时处理。
5.3.5 成品出入库管理员开具交货清单“External Delivery Note”，提货人须在此清单上签收，并随货带至顾客处，顾客签收后将所需几联带回，交还成品出入库管理员。
5.3.6应顾客要求，发运人员应及时投货物运输保险。
5.3.7运输人员在成品运出公司时，应将“交货清单”第一联交门卫验放。
6、记录与保管
| 序号 | 记录名称 | 记录编号 | 归档保管 | 保存期限 | | 1 | YOFC Storing List | 不编号 | 材料部 | 三年 | | 2 | 出库单 | 不编号 | 材料部 | 三年 | | 3 | 交货清单External Delivery Note | QR02014x | 材料部 | 三年 |
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发表于 2013-6-13 10:26:54