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1.0目的:
规范原物料仓库管理员的工作,让公司所有物料的进出、储存在有效的管理制度下,能达到适时、适量的目的,进而降低公司经营成本;
2.0适用范围
仓库管理员(以下简称仓管);
3.0内容:
3.1物料管理
3.1.1将材料依一定的标准进行分类排列,以便对物料进行有效的系统管理;
3.1.2适当地做好物料的采购、进出计划,以减少不必要的搬运;
3.1.3仓库物料在安全库存的前提下保持最低储存量;
3.1.4掌握好物料的采购周期,避免因待料而造成生产上的延误;
3.1.5所有物料均需做好入料、出料的记载;
3.1.6所有管理表格、账册均应按规定记载正确、清楚、简洁;
3.1.7随时配合各部门的生产计划,以达到最佳的物料管理效果;
3.1.8仓管应熟悉各项物料的品名、规格、功能和其存放的位置;
3.1.9仓管应具备高度的责任心和敬业精神;
3.1.10绝对禁止非相关人员进入仓库;
3.2请购管理:
3.2.1仓管应配合各部门的实际生产计划,依照最经济之原则请购各项物料之安全库存数量,进而掌握住各项物料的最佳采购周期;
3.2.2仓管根据仓库安全库存量、各部门、各车间的需求量详细填写一式二联<<请购单>>,内容包括:品名、规格、数量、需求时间等其它需特别注明的要求;
3.2.3<<请购单>>填写完毕后,仓管再次进行检查并签名确认后送交相关主管审批签名;
3.2.4经主管签名后的<<请购单>>其中一联交采购部,另一联由仓管留底备查;
3.3验货及进仓;
3.3.1采购部接到采购单后会进行采购作业,之后会通知厂商送货;
3.3.2厂商送货到仓库时,仓管必须进行详细验,检验实际物品与请购单上的要求(质量、数量)是否一致,相关送货单是否齐全,所送货品是否有混杂其它类似物品、有无破损或配件不全等;
3.3.3技术性能高的物料需请相关技术人员进行检验;
3.3.4验收合格的物品仓管根据实际数量开具一式三联的<<进仓单>>,一联连同厂商送货单交采购部门,一联交厂商作为日后请款依据,一联仓管收存;
3.3.5仓管根据<<进仓单>>登记帐簿,帐簿上必须登记<<进仓单>>单号;
3.4物料储存管理:
3.4.1物料依类别另设料架(柜),便于接收与发出
3.4.2仓管需有物料架(柜)配置图;
3.4.3待用、呆存、废料应分开储放;
3.4.4易燃、易爆之危险性材料,与其它材料隔离储存;
3.4.5随时保持仓库内环境整齐与整洁;
3.5领料管理;
3.5.1物料进仓以后,仓管应及时通知请购的部门前来领料;
3.5.2需用部门填具领料单(卡),经主管核准签章(生产车间日常用物料由各部门课长签准即可)后向仓库领料;
3.5.3仓管根据各部门开具的<<领料单>>(右上角一定要有流水编号并且对应的领料卡“备注栏”内注明领料单编号)发料;
3.5.4领料单上不得涂改,如有更改应由主管签章证明,若涂改字迹过于模糊时,可请领料人换单;
3.5.5仓管凭<<领料单>>发料时,若仓库可供领数量少于<<领料单>>上数量时,仓管需在领料单上注明实际领料数量,并加盖“仓库异动章”印章确认;
3.5.6物料发出后,仓管应在<<领料单>>上加盖“付讫”章,并登记物料帐,次日送稽核入系统;
3.5.7领料单(卡)的备注橍内,若经主管签上“换”字,领料人需另填一联<<旧品缴回登记表>>“以旧换新”至仓库领料;
3.5.8仓管随时需注意各部门领料有无异常领料事情发生,若有应立即查明,并向上级主管反映.
3.5.9仓管发料时应实行“先进先出”法;
3.6转仓管理
3.6.1原则上,转仓是由申请方(转入方)仓库仓管开具<<转仓单>>交由主管审批签字后交对方仓库仓管;
3.6.2双方仓管根据<<转仓单>>上实际数量进行物料的转移后在单据上签名并据转仓单记帐;
3.6.3当实际数量与<<转仓单>>中数量不一致时,仓管需在<<转仓单>>上注明实际数量并加盖“仓库异动”印章;
3.6.4物料双方仓管根据<<转仓单>>登记帐薄并交总务;
3.7存货盘点管理
3.7.1仓管人员在盘点前将所有物料收发单据,全部整理入帐以确定账面结存数量;
3.7.2盘查重点:
(1)查核实际库存与账面是否相符;
(2)存货中有无损坏变质,无法使用之物料;
(3)库存储存量是否合宜,配合是否良好;
(4)帐簿及各项表格的填写,是否符合规定;
(5)仓库存量及环境,有否达到整齐、清洁之标准,堆存物料之方法是否合理;
3.7.3盘点结果由仓管填写<<盘点明细表>>以统计盘盈亏的数目及金额,盘点明细表一份仓管存查,一份送交稽核小组;
3.7.4盘盈亏之原因应由仓管人员加以调查说明,以便追究责任,并作为日后改进之依据;
3.8呆废料管理
3.8.1确实执行存量管控,以免物料产生“变质”、“不实用”而形成呆废料;
3.8.2预防重于处理,了解呆废料可能发生的原因,一一克服,把呆废料的产生降至最低;
3.8.3了解呆废料产生的原因是否合理,并向上级呈报;
3.8.4呆废料收发、保管等内部控制是否良好;
3.8.5呆废料的确认、数量需经相关人员检核鉴定;
3.8.6“以旧换新”缴回之废品,应填写<<废品缴回登记表>>定期呈核主管;
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