一、收货工作规范
1、目的
为了加强宾馆的物资管理，保证物品的合理使用。
2、适用范围
本作业指导适用于宾馆收货工作活动。
3、职责
保证宾馆所收物品质量。
4、步骤和方法
4.1验货前，首先检验食品饮料申购单：单子是否有经理签字，经手人签字是否齐全，同时凭符合签字手续的市场单、申购单验收货物。
4.2价单要有采购员、财务部经理、餐饮部主厨签字。同时蔬菜，水果每十天必须报价一次，严格控制成本。若价格过高，超过采购员订的价格，或与报价不符，应坚决拒收。
4.3验收水产、肉类、蔬菜类时，协助厨房保证新鲜、干净、无腐烂、变质，无过多水份和其它杂物。特别是鱼类，活、鲜、净。虾肉鸡翅、鸡胸、大虾、肉类必须先解冻，用水冲掉多余的冰，然后称其净物。
4.4验收干货、罐头时，必须要审核货物的生产日期、保质期、厂家、商标、外观包装等，符合要求方能收货。
4.5凡符合收货要求的要认真保证无差错。填写收货单一式三联，分别由供应商、财务（收货）、领货部门保存，各方签字确认后方可生效。
4.6验收员每日认真合计收货记录单，填写日报表，要做到货物、数量、金额无误，每月底汇总日报表，将收货单封存备查。
二、物品库工作规范
1、目的
为了加强宾馆的物资管理，保证物品的合理使用。
2、适用范围
本作业指导适用于宾馆物品库工作活动。
3、职责
保证宾馆所收物品管理。
4、步骤和方法
4.1入库：库管员接到采供部到货通知后，与采供员一起验货。
4.1.1清点数量。
4.1.2检查货物是否与酒店所订货物相符。
4.1.3贵重物品要一一清点。
4.1.4金额数量大的按比例抽查，待检查全部合格后方可入库。
4.2出库：凡是酒店领用物品部门，必须填写“物资领用单”一式三份，使用部门填写好领用单后送本部门经理签字，待手续齐全后方可领货，库管员填制出库单并严格按照出库单发货，双方清点无误后领货人、发货人签字，出库单一式三份，一份交财务部，一份领用部门存留，另一份库房保留。
4.3订货：库管员在每天发放的基础上，清点数量，发现有该补充的物品马上填写“采购申请单”，申请单上要写明订货的品名、库存数量、月用量、申购量、到货日期，确认无误后交成本控制主管签字后，经审查后交采供部。
4.4物品入库后，要分类码放整齐，保证库存物品完好无损，物品入库后凭入库单及时入帐登记。
4.5发货时，库管员按制度办事，做到先进先出，手续不齐全不发放，如有特殊情况，需财务部经理批准后方可办理。
4.6每月月末做好盘点工作，做到帐物相符，帐帐相符。
4.7下班之前，库管员要认真检查库房水、电是否关闭，电源插头是否拔掉，杜绝安全隐患，待一切检查合格后将门锁好方可离开。
三、酒水库工作规范
1、目的
为了加强宾馆的物资管理，保证物品的合理使用。
2、适用范围
本作业指导适用于宾馆酒水库工作活动。
3、职责
保证宾馆所收酒水管理。
4、步骤和方法
4.1库房所有存放的酒水都需分别建帐、建卡，做到食品入库和出库要及时入帐和减帐，使其帐物相符，每月底要认真盘点，如实填报库存表，对积压的酒水及时上报。
4.2凡需在库房领用酒水必须填写酒水领料单并分别由部门负责人、领货人和发货人签字后，方能领取酒水。
4.3酒水领料单一式三份，一份交财务核算，一份交领货部门，另一份由库管员减帐后，每月底封存备查。
4.4库存酒水要保证一定库存量，及时做出计划，同时向餐饮部及时预报数量，使其做到心中有数，及时和采供部门取得联系，确保库房酒水的供应。
4.5收货入库时要严格检验，把好质量关，根据收货单认真检查酒水的品名、外观包装、厂家、商标、出厂日期和保质期，凡不符合要求的，严禁入库。
4.6要经常保持库房及酒水的卫生。 |
