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仓库月度盘点制度,月末盘点流程,仓库盘点盈亏处罚规定

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  一、目的:规范盘点作业管理流程,查找库存管理漏洞,确保公司库存货物数量的准确性,保障公司财产的安全、完整。

  二、盘点范围:仓库成品、原料、半成品

  三、盘点时间:月末

  四、职责

  1.财务部策划

  仓库盘库由财务部主导,盘点前由财务部制定盘点计划,发放盘点通知,召开盘点会议,总结盘点结果。

  2.物流部准备

  物流保管员应将物料摆放整齐,标示清楚。物流记账员从ERP中导出物料库存数制作盘点表,将账面数量隐藏后打印空白表给盘点组。物流记账员不准将账面数量告诉任何人。

  3.各部门提交盘点人员名单

  每月由各部门在27号上午9:00前向财务部提交盘点人员名单。

  4.盘点组

  对仓库物料进行盘点,将物料名称、规格型号、数量登记在盘点草稿,分类汇总后制作盘点表。

  五、盘点流程

  1. 盘点开始时间为月末上午9:00,盘点人员到达仓库后,组长领盘点草稿下发给组员,并给组员分配盘点区域。盘点人员对物料进行逐一盘点,将物料名称、规格型号、数量登记在盘点草稿。

  2.组长为复核人员,对组员的盘点工作进行复盘,核对盘点草稿的数据,财务人员对盘点结果进行抽盘;

  3.复核无误后,对盘点草稿记录的数据进行分类汇总,将最终盘点草稿汇总数填入盘点表;

  4.物流将盘点表上的实盘数量,录入电子盘点表,对比账面数量与实盘数量。如有差异,需要盘点人员、物流保管及记账人员共同查找原因,确实存在盈亏情况的要填制盘点盈亏表。

  5.盘点数量确定无误后,盘点人、复盘人、抽盘人、物流保管员及主管签字确认,盘点文件(包括盘点草稿、盘点表、盘点盈亏表)交到财务部,盘点结束。

  六、盘点要求

  1.盘点开始时间为月末上午9:00,盘点人员应准时到仓库,盘点组长负责通知。盘点组员迟到者罚款100元,组长罚款150元;

  2.盘点组到达仓库后,听从组长安排,盘点作业应该有序进行,不准喧哗吵闹;

  3.盘点须认真仔细,对实物数量进行盘点记录,严禁不经过盘点直接抄物料卡数据,发现抄物料卡数据者每次罚款50元;

  4.盘点结束前盘点人员不得脱离岗位。发现脱离岗位者每次罚款50元;

  5.各部门应准确提供参加盘点人员名单,盘点计划作出后,有盘点人员不能参加盘点的,需要向财务部请假,未请假或请假未经允许擅自不参加盘点者罚款100元;

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

仓库月度盘点制度,月末盘点流程,仓库盘点盈亏处罚规定.doc

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