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为了提高公司的基础管理水平，加强成本核算，进一步规范物资和产品流通保管和控制程序。维护公司的资产的安全完整，加速资金的周转，特制定本制度。
第一条 库管员职责
1、准确详细的做好各物资进出仓库的帐务工作。建立台帐，如每天没有按时做帐者，考核5元。
2、严格按照产品的验收要求，做好产品验收工作。不合订购要求或者不合格的材料产品等一切物资严禁入仓。每批货物的进出库都必须有检验报告和三证等。如果不合格的产品进出库，情节轻微者，及时挽救损失的，警告一次；情节严重者，给公司造成重大损失的，按损失20%扣罚。
第二条 仓库日常保管工作
1、货物入库需按要求不同类别、性能、特点和用途分类、分区、分码到位置。要做到：“一通、二齐、三清、四定位。”
A、一通：货与货之间保持畅通，避免货物混杂。
B 、二齐：货物摆放整齐、库容干净整齐。
C、三清：材料清、数量清、规格标识清。
D、四定位：按区、安排、按架、按位堆放。
1、库管员对常用或每日有变动的工具、货物要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并做出更正。
2、库存信息应每月呈报，需须对数量、文字、表格仔细核对，确保月报表数据准确性和可靠性。
第三条 原料入库管理制度
1、 产品、工具及物资到库后库管员应依据送货单上所列的名称数量、日期、规格进行核对、清点。再经使用部门和请购人员及检验人员对质量检验合格后合格签字后，方可入库。
2、对入库产品和物质核算对清点无误后，库管员要及时填写入库登记单。
3、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库登记。
A、未经厂部各级领导主管审准的采购。
B、与产品图纸尺寸、数量、相差较大、未按采购要求的产品或材料。
C、因生产急需或其它原因不能形成入库的产品及材料，库管员要到现场认真核对后方可验收产品或材料，并及时补填入库单。
4、 定期对入库的产品、工具及物资进行清点，做到先进先出，确保入库物品的保质期。及时掌握库存情况，根据生产部下达的生产计划，通知领用人，领用人要上报部门主管，部门主管填写采购单经领导审批后交采购员及时采购。
5、易耗品的备用件要及时检查，如发现不足规定的备用数量，通知采购部及时备货。
第四条 工具和材料的领发
1、领用工具、材料时库管员凭领料人的领料单如实发放，若领料单上各部门未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权退回重开或拒绝发放。
2、任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内私拿物品，不得在货架和货柜中乱翻、乱动、乱扔，如有违者库管员有权制止其行为。警告不从者，通知办公室人事部，律以严惩。
3、易损的工具均要以旧换新，一律先交旧工具，之后在领用单上签名后，在由库管员发放新工具，无签名无旧工具者库管员不得发放任何工具。
4、新员工凭后勤部填写的领用单签名后，在由库管员发放工具，无领用单者可拒发工具。
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发表于 2013-7-1 10:29:19
