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仓库管理制度 1.1 总则 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和生产，建设所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误生产，建设的进度，较准确做好生产，建设成本决算。特制定本管理制度。 1.2 管理办法 1、为防止公司材料资产流失，公司用于生产建设的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业 流程》进行办理各种业务，禁止发生各 主管直接将材料报采购员购买的现象。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体 盘点并将盘点情况上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、严把材料预定和报买关。仓库员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
12、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。 购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
13、严把材料验收标准关。 仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
14、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
15、仓库员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。 1.3 仓库管理作业流程 1、各部门负责人根据本部门实际工作进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色等提交仓库。
2、仓库员接各部门材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出采购单，报仓库员审核。
3、仓库员根据采购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交采购单给采购员进行采购。
4、采购员在接单2天内必须按采购单的要求将材料购回到仓库。
5、材料到仓库后，仓库员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知部门负责人到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时，仓库员要按规定放好并及时通知相关部门到仓库领材料。仓库员根据各部门开出的领料单的数量发货给各部门并做好登记。
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