| 风险点 | 人 | 机 | 料 | 法 | 环 |
1 | 药材 | 中药材 仓管人员是否经过培训，具备初步判断药材真假伪劣能力，是否具备 仓库管理知识。 | 空调是否正常运行，衡器是否校验 | 药材质量是否符合标准规定，数量是否准确 | 是否制定了相应的管理规程及操作规程 | 仓库设施是否能够保证药材在存放期间的质量稳定，是否设有特殊药材库 |
采取措施 | 中药材仓管人员是中药专业毕业，并经过仓库管理培训。 | 空调运行正常，衡器经过年检校验 | 每批药材入库，及时请检，数量记录入帐 | 制定了相应的管理规程及操作规程 | 设有普通药材库、阴凉库、净药材库、毒性药材库，有防盗防鼠设施 |
效果评价 | 风险低 | 风险低 | 风险低 | 风险低 | 风险低 |
2 | 原辅料 | 仓管人员是否经过培训，是否具备仓库管理知识。 | 空调是否正常运行，衡器是否校验 | 原辅料质量是否符合标准规定，数量是否准确 | 是否制定了相应的管理规程及操作规程 | 仓库设施是否能够保证原辅料在存放期间的质量稳定。 |
采取措施 | 仓管人员已经过仓库管理培训。 | 空调运行正常，衡器经过年检校验 | 每批原辅料入库，及时请检，数量记录入帐 | 制定了相应的管理规程及操作规程 | 设有普通固体原辅料库、液体原料库、阴凉库、酒精库，有防盗防鼠设施 |
效果评价 | 风险低 | 风险低 | 风险低 | 风险低 | 风险低 |
3 | 包装 | 仓管人员是否经过培训，是否具备仓库管理知识。 | 无 | 包装材质、印刷质量是否符合标准规定，数量是否准确 | 是否制定了相应的管理规程及操作规程 | 仓库设施是否能够保证各种包材在存放期间的质量稳定。是否有独立的标签说明书 库房 |
采取措施 | 仓管人员已经过仓库管理培训。 |
| 每批包材、包装入库，及时请检，数量记录入帐 | 制定了相应的管理规程及操作规程 | 设有内包材库、纸箱纸盒库、标签说明书库，有防盗防鼠设施 |
效果评价 | 风险低 |
| 风险低 | 风险低 | 风险低 |
4 | 成品 | 仓管人员是否经过培训，是否具备仓库管理知识。 | 空调是否正常运行 | 质量是否符合标准规定，数量是否准确 | 是否制定了相应的管理规程及操作规程 | 仓库设施是否能够保证产品在存放期间的质量稳定。 |
采取措施 | 仓管人员已经过仓库管理培训。 | 空调运行正常 | 每批成品入库，及时请检，数量记录入帐 | 制定了相应的管理规程及操作规程 | 设有普通成品库，阴凉成品库，有防盗防鼠设施 |
效果评价 | 风险低 | 风险低 | 风险低 | 风险低 | 风险低 |
