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规范物料入库及领用过程的管理，严格控制物料费用，降低制造费用，特对物料的入库领用程序订立制度，具体条款如下：
一、入库验收
1、采购部采购到位的物料到厂后，由物料库管负责清点、入库，使用人负责质量验收。
2、物料库管依据送货清单进行货物数量清点，并核对材料名称、型号与合格证明。
3、使用人对物料的质量及安全性进行评定，决定是否入库，并告知库管。（外埠大型物件退货，由验收人出具退货原因说明，退货时一并发出。）
4、验收合格的物料，库管员依据送货清单与执行请购单办理入库登记手续。
5、客户方持物料入库三联单中的客户联，按结款规定办理结款手续。
办理入库应注意事项：
1、入库单内容需填写品名、型号、数量、单价、金额。
2、入库单一式三联，一联存根、一联客户联、一联记账联。
3、入库单需生产部主管最终签字生效。
4、办理入库时应对照经逐级领导签字确认的请购单入库。
5、紧急采购物料也必须有物料库管员到场查验后才能办理入库并同时办理出库手续。
二、领用出库
1、使用人需领用物料时，应首先到物料库管处填写领料单并注明用途。
2、物料库管员需核对领用单填写内容是否属实与完整。
3、物料领料单由领用人、物料库管员、部门主管签字后领用。贵重物品由生产主管领导签字领用。（采购于100公里以外或单件物品单价大于200元为贵重物品）
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