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一、物资的验收入库
1．物资到公司仓库后，库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点。
2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，入库单各栏应填写清楚，禁止虚开无实物的入库单。入库单一式两联，库管员、财务科各持一联做帐。
3．物资入库，技术人员应先进行测试检查，质量检验合格后，方可入库；未经检验合格不准入库，更不准投入使用；未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人；验收中发现的问题，要及时通知经理和经办人处理；托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。有发票的要注意审查发票的正确性和有效性。
4．所有的物资都必须入库登记后方能发货，不得坐支货物。
二、物资保管
1．物资入库后，要把物资摆放整齐、库容干净整齐。
2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出
原因并更正。
3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的
准确性和可靠性。库存报表应于每月月底发邮件给经理和财务过目。
三、物资出库管理
1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、
字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 领料单应填明货物名称、规格、型号、数量、用途等，领料人要签字。领取货物时，库管员要在领料单上签字，核对物品的名称、规格、型号、数量、用途等，核对正确后方可发料。同时，库管员要审查销售合同，查看货款单价、总额，销售合同要盖有买卖双方公章（传真有效），并附客户方汇款凭证复印件，一定要款到方可发料。发现价格不符或货款少收等问题，应立即通知领料人更正，确认后方可发料（要开票的应通知开票人更正后发料）。
2．库管员发货前，技术人员应进行检查，质量合格的方可发。
3．领料人员所需货物无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填
写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，违规取料发货的则由违规者负责任，全额赔偿货款。任何人不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5．领料单一式三份，领料人一份、仓库二份（一份库管员存根、一份交财务科核算）。
6．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。
三、物资借用管理
1．物资外借必须由负责人打借条，写明原因，出处，产品型号，借出日期和归还日期等。经部门主管以上领导审批，并在规定时间内归还。外借时间在一周内的物资由部门主管审批；一周以上的由总经理审批。外借物资的遗失、损耗或报废由借用人员负全责。
2．借条视同实物管理，丢失则由库管员负责。对超出使用期限的物资，库管员必须及时催办手续，否则公司将按借用物资的金额每日加收1%的资金占用费。
四、物资退货管理
1．由于客户原因造成的退货，由业务员与客户协调，积极挽回这部分退货损失，退货损失包括商品跌价损失、来回运输费和差旅费。
A．由于业务员没有了解客户需求造成的退货，业务员承担40%的损失，公司承担60%的损失；
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