1、原料库库管员必须严格遵守公司纪律，执行公司制度，履行工作职责。
2、原料库库管员实际工作必须严格按照如下程序进行：
原料入库前验收——原料入库——原料分类处理及贮存——内务整理——和财务部门对账接受审核
3、原料入库前验收
①为从源头保证产品质量，原料库库管员要对所有入库的各类主材、辅材等物资入库进行入库前逐一验收。
②所有待入库商品如果严重污染、破损、发霉变质、无厂名、厂址、联系方式以及和供应商开具的出库单（销货单）不符者，一律禁止入库。
③原料库库管员要根据原料供应商所开具的《出库单》（《销货单》）对所需入库的各类原材、辅材等物资的品名、规格、产地、价格、数量逐一核对。严禁不合格商品入库，严禁多进或少进，避免积压或生产断档。
4、原料入库
①原料库库管员在对所有入库原料、辅料等物资进行过入库前验收并检验合格者，可入库并开具相关手续。
②库管员要根据各类原料、辅料等物资入库商品实际入库情况开具一式四联《入库单》。详细注明品名、规格、产地、单价、价值合计、入库时间、并签章确认。第一联库管员留存作为原始凭证留存，第二联交供货方作为结算凭证，第三联和原料供应商提供的出库单（销货单）一起交财务部门材料会计做账使用。第四联由原料库库管员作为登记保管帐的凭证。
③原料库库管员要对原料库内所有库存物资分门别类建立保管账册。并根据《入库单》第四联逐一对每一批次的入库物资的品名、规格、单价、产地、入库时间、保质期、保存期等详细信息进行入库登记。
④对所有入库的原料、辅料等物资，原料库库管员要按照先入先出、物归原位、整齐划一的原则分门别类安排、放置在指定位置。避免无谓的劳动和浪费。
5、原料的分类处理和贮存
①原料库库管员要根据不同种类的物资特性将其分门别类存放，并做出明显标记。以便于管理，方便拿取。
②各种原料、辅料等物资要根据品种不同，按照先入先出、物归原位、整齐划一的原则分门别类安排、放置在指定位置。每类每批物资可利用颜色管理作出明显标志。
③各种原料、辅料等物资存放时要注意按照公司的相关要求。
④各类原料、辅料等物资在出入库叉运过程中要避免破损造成损失，杜绝二次污染。
⑤定期对库存各类原料、辅料等物资进行质量、防水、防火检查。发现问题及时上报处理
⑥定期检查、维护原料仓库内的照明、通风、防火等各种设备设施；并对所使用的工具、器具定期保养。
6、发料
①原料库库管员根据物资需求部门的《物资领用单》发料。《物资领用单》一式二联。第一联物资需求部门留作原始凭证，第二联交由原料库库管员做账使用；发料结束后由原料库库管员和领用人共同签字确认。
②原料库库管员根据由生产统计开具、生产主管签章确认的《物资统领单》发料。《物资统领单》一式二联。第一联物资需求部门留作原始凭证，第二联交由原料库库管员做账使用；发料结束后由原料库库管员和领用人共同签字确认。
③原料库库管员要根据《领料单》第二联逐一对每一批次的出库商品的品名、规格、数量等详细信息进行出库登记。并及时结出余额，做到可以随时接受财务部门的审计和检查。
④原料库库管员发料是必须坚持先入先出的原则。
7、内务整理
①原料库库管员要对原料仓库内的照明、通风、防水、防火等各种设备设施进行每日的例行检查和日常维护。保证其良好状态，能够正常、规范运行。
②原料库库管员要对所管理的仓库每日进行环境的清洁规范。避免商品质量变化，避免二次污染。
③原料库库管员在对所有入库原料、辅料等物资进行盘点、记账。做到日清日结。对出入库单据当天归类整理。所记录的保管帐要每日结出余额并校对。
8、财务核对
①原料库库管员必须主动接受财务部门定期、不定期的审计、检查和评议。对发现的问题不文过饰非，端正态度，举一反三、及时改正。
②原料库库管员要定期与财务部门盘点核对。做到账账（《财务帐》与《保管帐》）相符。帐证（《保管帐》与《入库单》、《出库单》以及原料供应商提供的《出库单》（《销货单》）等原始单据凭证）相符，帐实（《财务帐》、《保管帐》与库存实际）相符。
③原料库库管员根据生产进度编写《原料要货计划》，报批相关部门。绝不允许库管员私自进货、换货、退货。
9、原料库库管员必须严格要求自己。保守公司机密。
10、原料库库管员必须严格执行公司的各项制度。 |
发表于 2013-8-9 10:50:14