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1.目的
规范进出之物料，外发加工品进出之作业，确保物料，外发加工品进出运作流畅。
2.范围
凡本公司指定采购原物料，由委外厂商提供加工作业的物品，均适用本程序。
3.职责
资材部：货物进出验收入库、出库管控单位。
品管部：来料检验及出货检验责任单位。
总经理室：货物进出审核批准单位。
资材部采购：供应商联络及退货处理单位。
4.作业流程
4.1来料验收
4.1.1 资材部仓管员对供应商送来物料或成品，要求供应商在指定区域将各种物料分类摆放，以便清点数量及抽检。
4.1.2 仓管员依供应商提供送货单据，与公司《订购单》或《外发加工单》一起，对来料进行清点，核对来料品名、数量是否与《订购单》或《外发加工单》要求相同，当来料及送货单中填写内容与《订购单》或《外发加工单》不相同时，应予拒收，并及时通知采购员与供应商或外协厂联系。
4.1.3当核对单据和数量无误后,仓管员立即知会IQC进行来料检验。
4.2来料检验
4.2.1 IQC接到通知后对来料依《来料检验管理办法》进行检验，合格品则在该批物料包装箱上IQC合格标签，并将IQC《来料检验报告》连同供应商《送货单》交仓管员办理物料入库手续。并在《入库单》上IQC一栏签名确认.
4.2.2 IQC判定的不合格品又急需上线生产的物料,必须经工程、生产、资材、品管相关人员会审，依《特采作业管理办法》或《不合格品控制程序》处理,如来料判为“特采”处理由IQC在该物料上贴“特采标签”.
4.2.3 仓管员对已确认拒收物料,由IQC在该物料上贴上“不合格”标签,并移至退货处理区域,通知采购处理.同时仓管员填写《退货单》办理退货手续。
4.2.4对自制品的入库,生产部门开具《入库单》交品质部进行检验,对不合格又急需上线的物料，参照4.2.2进行处理.合格的产品交给仓库,对确认不合格品退回给生产部门处理直到合格为止。
4.3 物料入仓
4.3.1 注塑自制品仓管员依《入库单》上的实际合格数量进行入库,第一联:存根,第二联:仓库,第三联:财务,分别登入帐簿。IQC则在物料外箱贴上合格标签。注塑部统计与次日上午十点前将第三联上交财务部.
4.3.2经检验合格外购物料仓管员依客户《送货单》填写《入库单》,次日十点前将客户《送货单》、《入库单》、《IQC检验报告》、《订购单》一同上交财务部;若IQC无法出具检验报告的物料,IQC必须在《入库单》上签名.
4.3.3仓管员每日下班前，将所有单据归档整理登入帐薄,现金的单据必须在品管检验后1小时内上交采购和财务。
4.4物料出库
4.4.1生产部门依据《生产任务通知单》或《生产计划表》；填写《领料单》经资材部副理审核后到原料仓领料。仓管员按核准领料数发料。
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