|
|
一、目的：
确保物料先入先出，账物相符
及时供应物料，保证生产。
二、范围：
适用于傲天弘分部内仓物料管理
三、权责：
傲天弘分部生产部门。
四、作业规范
4.1收料（收料入库）
4.1.1工作流程：生产部内仓收料——入库——区域摆放——台账记录——按物料规格由小到大及共用材料，专用材料进行上架——写序号及收料时间盘点——写物料看板——入收发卡记录。
4.1.2分部接到客户订单，由PMC物料员去客户领料并把物料拉到分部生产车间。
4.1.3内仓物料员按BOM单或收料套单进行清点PCB板及物料，OK后在收料单上签名认可。注：清点时需确认物料的种类、型号、品名、规格及数量。如有账物不符时,不应签收。
4.1.4物料清点OK后，把物料拉到仓库，PCB及大体积的物料，如变压器等，放到车间指定区域卡板堆放并标识，注明生产机型、物料数量、物料编号、收料日期，堆放高度不能超过限制高度，不能将物料及PCB直接放在地板上。
4.1.5根据料站表上各类物料规格的大小写入库台账，写台账时需注明机种名、厂商、品名、批量、担当及入库日期，PCB与物料分开记录，如此材料为多个机型的共用材料须注明是哪几个机型共用，如为专用材料，同样须注明是何种机型专用。
4.1.6入库台账写好后，把所收的物料按入库台账的序号进行上架。
4.1.7内仓物料员需在每个料盘上贴纸的空位用物料管理印章印上收料时间，便于先入先出管理，印章不能覆盖厂商、品名、规格等标识,每种物料放置对应的位置写上标识,注明序号、规格数量。
4.1.8物料上完架后,由物料员按照套单、批量及各元件的用量进行盘点,特别注意对照品名、规格、数量及核对,发现问题,需马上报备相关人员及时处理。
4.1.9当清点的物料与来料单上的数据有差异时，需在台账上注明，并与收料员核对OK后，写出欠料单，交PMC与客户沟通，并由内仓物料员或班长负责追回，以利套单埋尾。
4.1.10 当所收取的PCB及物料有来料错现象(或有来料、来板不良)时,需写出退料单交品管确认后,退回PMC,由PMC与客户沟通解决,同时内仓物料员或班长需进行追踪,直至处理OK为止。
4.1.11当所有物料发现有代用时,必须要有PMC的人员提供的由客户签名的相关联络书方可收料,并且及时知会生产线班长。
4.1.12 在收取散料或PCB时,应清点实际数量并注明盒/箱数。
4.1.13 对于有些客户来的散料,或机器无法生产的,不可收取,及时报告PMC人员与客户沟通处理。
4.1.14 所有收料单内仓都必须复印留底，存于内仓，便于有异常时再次核对。
4.2：物料的发放
4.2.1工作流程：生产部报备——内仓备料——生产线领料——数量相互——确认台账记录签名——生产。
4.2.2当生产线需切换机种生产或中途换料时，由生产线外仓物料员或班长写出备料单知会内仓物料员进行备料，生产线物料员或班长需说明切换机种、客户名称、批量及工程，中途领取物料时需说明物料的品名、规格、厂商及数量。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
