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一、采购物料入库验收规定
1．目的
对本公司采购物料入库的数.量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。
2．适用范围
适用于本公司对外采购的物料及发外加工的半成品。
3．职责
3. 1仓储部：负责货物的清点与入库工作。
3. 2品质管理部：负责物料的品质检验工作。
3. 3物控部：负责物料的接收和急料的协调工作。
4．工作程序
4. 1供应商送货
4.1.1供应商送料车到厂区后，应及时将《送料单》呈交给物控部收料组，由收料组人员安排在指定的待验区，若是生产急需的用料，收料组人员可将物料安排至生产备料区。
4.1.2物料到达指定待验区后，收料组人员应将大件箱数与《送料单》进行核对，无误后开具《进料验收单》与《送料单》，并一起呈交至相关货仓。
4. 2进料数量验收
4.2. 1货仓管理员收到单据后，即核对《送料单》与《订购单》是否一致，如果有误，应及时通知采购部，并确认出错原因。
4.2. 2货仓管理员安排人员再次核对大件箱数是否有误，再按5% ~ 15%比例抽查，若出现包装不足现象，应与供应商送货人员一起确认，并加大抽样比例进行检查。
4.2. 3加大抽样比例后，计算包装不足的平均数量，然后计算总的包装不足数量，并开具《物料异常报告》经供应商送货人员签字。
4.2. 4货仓管理员将实际的数量填入《进料验收单》中，然后将《进料验收单》和《物料异常报告》转交至品质管理部IQC组。
4.2. 5数量验收处理时间
A．物控部收料组处理一般物料的时间应在30分钟内，处理急料的时间应在10分钟内。
B．仓储部处理数量验收的时间应在2小时内，急料应在1小时内，特急料应在30分钟内。
4. 3进料品质验收
4.3. 1品质管理部IQC组收到《进料验收单》后，按《进料检验与试验控制程序》和《进料检验规范》进行检验。
4.3.2经检验合格者，在《进料验收单》上注明“ACCEPT”并标明检验损耗数，同时在物料外包装明显位置上贴上“IQCPASS”标签，做好检验记录，将《进料验收单》和《物料异常报告》的回执交仓储部。
4.3.3经检验不合格者应在《物料异常报告》上注明，呈交至上级主管，召集相关部门进行会审，按《特采作业控制程序》和《不合格品控制程序》进行处理。
4. 4入库与入账
4.4. l货仓收到进料检验回执的单据后，若包装存在不足，则将《物料异常报告》呈交采购部处理。
4.4. 2货仓管理员安排人员将合格品搬运到指定库区，并挂上《物料卡》。
4.4. 3货仓管理员按《进料验收单》的实际数量入账。
4.4. 4货仓管理员将当天的单据分散或集中分送到相关部门。
二、采购货物让步接收规定
1.目的
为了规范来料检验不合格品让步接收处理流程，保证产品质量前提下，尽量减小产品的损耗，降低成本,特制定该流程。
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发表于 2013-8-12 15:13:13
