库房自查监督制度
本着公司对库房工作的要求，库房的工作需要不断的细化和标准。为了做好各店库房的自查工作而制定《自查监督制度》
一、自查小组人员：由库房及成本经理和库房主管和各店领班组成。
二、自查小组以组的形式：每月对库房进行不少于三次的检查。日常例行检查每天进行。
三、每次自查的情况：以书面形式各店下发一份并上报财务总监
四、汇总出表时间：每周五
五、自查目标：了解各店库房工作执行的情况，提升库房的整体工作水平。
六、自查内容
1.库房验收货物是否按标准工作流程进行
①收货准备工作、唱收、去皮
②参与质检、现场控制与安排
③已收货物和未收货物是否分开
④检疫票的收取、填写收货单据
⑤退货操作
2.库房货物的管理
①产地、规格是否符合定价单上所标注
②货物的生产日期、保质期是否齐全和在有效范围内
③有无三无产品等
④有无虫蛀、鼠咬、发霉、变质货品。
3.库房的安全意识。
①库房严禁烟火、灭火器的使用
②人走灯灭、人走关门、库房钥匙安全管理
③用电设备的注意事项、库房插座的除尘、是否私接其它电源
④特殊物品的保管，如易燃易爆等危险品
⑤非库房人员严禁进入等规定的执行情况
4.库房卫生和五常法执行情况
①地面、桌面、电脑、打印机、柜子、整理箱、风扇、墙面是否干净利落。
②货物标签是否正确、齐全，有无脱落、破损。
③货品码放是否整齐、商标朝外、与标签一致
5.库房规定的各项登记工作的执行
①库房日志
②检疫票的索取和登记
③进货台帐的标准登记
④货商三证的留存和时效检查
⑤以旧换新的登记
⑥贵重酒水和燕鲍翅的登记
⑦酒水随附单的粘贴
6.价格执行情况：对已经定价或变价的物品是否及时的输入电脑，并按规定执行。
7.帐实是否相符，抽查库房的库存货品是否与电脑帐相符合。
8.对库房各种制度的理解和实际操作情况。如：大的财产申购单中的财产申购权限。
9.电脑帐目的抽查
10.检查是否存在弄虚作假、以权谋私、损公肥私、收受货商钱物等违章违纪现象。
11.物流系统的权限和设置是否私自改动，电脑是否让非库房人员使用。
13.自查方式：1、各店领班每周轮换一次去其它店工作并执行需要检查的项目
2、同时也了解和学习到其中店做得好的地方。
3、库房经理和主管不定期去各地检查工作情况，
4、一周汇总一次自查报表。
七、对所查问题的处理
1、对工作上首次没有做到标准的地方我们将给予指导纠正。
2、对同样的问题多次出现，将扣除当月一定比例的奖金处罚。
3、对电脑账务出现较多错误的人员，扣除当月一定比例的奖金处罚。
4、对收货不予重视，出现问题按情节的轻重，开据过失单，给予处罚。
5、对弄虚作假、以权谋私、损公肥私、收受货商钱物的一律开除，情节严重的移送司法机关处理。
财务部库房 |
发表于 2013-8-15 15:47:45