|
|
第一章 总则
第一条 为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本制度。
第二条 仓库管理工作的任务。
（1）根据本制度做好出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
（2）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
（3）仓库主管部门对常用物资要确立最低基数，仓库管理人员对库存量接近最低基数的物资要及时报给主管部门，以便及时采购补充，防止出现脱节断供。
（4）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。
第三条 公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如因急用或其他原因不能形成入库的物资，事后必须及时补办出、入库手续。
第四条 本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。
第二章 入库管理规定
第五条 采购物资抵库后，库管员必须按照 “订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的名称、规格、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。
第六条 如发现送来的物资与“订货单” 或“采购申请单”所核准的内容不符合时，库管人员有权拒绝办理入库。并及时向上级反映，同时通知采购部门。所有非3M产品除ICI清漆、固化剂、稀料都必须拆箱检查是否有渗漏。
第七条 原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。如未办理相关手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为库管员管理不善，自行承担相应责任。
第八条 物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管人员应先洽询采购部门，确认无误后方得办理入库手续。
第九条 发生退货时要认真审核“退货单”或有关凭证，认真记录退货产品数量、质量状况。退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。对于退回的物资，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。对于退货产品没有履行入库手续，由此造成的损失按相关规定处罚。
第十条 入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日及时将入库号码单输入计算机。
第三章 出库管理规定
第十一条 办理出库时要认真审核“销售单”，严格依据所列项目办理出库，在上车时必须由库管人员连同送货人员同时进行逐一核对，方可装货。
第十二条 发放物资时要坚持：推陈储新、按规定供应原则。同时坚持单货不符不出货、包装破损不出库、残损变形不出库的准则。
第十三条 保管物品，未经主管领导同意，原则上一律不准擅自借出。如需自用、借用，必须要有自用（借用）人、委托人签字、总经理批准的《出库单》 方可出库。对于总经理没有批准的物资，经手人罚款100元，并负责追回。自用（借用）人不能亲自拿货的，委托人在将货物送达自用(借用)人处时，必须让其签字将粉色单据带回仓库。
第十四条 出库要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日及时将入库号码单输入计算机。
第四章 物资储存保管规定
第十五条 物资的储存保管，应以物资的属性、特点、和用途设置仓库。并根据仓库的条件考虑划分区域，合理有效使用仓库面积。
第十六条 物资码放的原则是本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则安排。按物资品名、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行码放，能够做到过目见数、盘点方便、货号明显、成行成列、美观整齐。
第十七条 仔细核对物资生产日期和保质期。对于部分积压货物要在货物保质期内提前3个月同销售部门进行沟通，做出有效处理。
对于有季节性、挥发性、怕潮、怕火、怕冻、保质期短之特点的物资。在保管及出入库工作上应指定专人管理，并设置明显标识。
第十八条 库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。
第十九条 仓库应建立库存数量账，每日根据出入库凭单及时登记核算，仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。月底实盘完毕后应与财会部门对账。
第二十条 要经常进行盘点做到日清月结。每日做到编报库存日报，月底编报库存月报。每月必须对物资要进行一次盘点，并填报库存盘点表，盘点人员均在库存盘点表上签字。未履行盘库职责，对相关责任人给予处罚。库管员应在每月5日之前向采购部递交上月库存盘点表。
第二十一条 太阳膜、油漆正确率应为100%，其它商品价值在100元以内的正确率为95%。积极配合财务部门做好盘点和抽查工作，定期配合财务对账，保证账表、账物相符。盘点出现漏盘、多盘或不可避免的亏损情形下，应由库管主管呈报总经理核准调整。如出现较大经济损失，库管员及直接领导必须负责并承担经济处罚。
第二十二条 仓库环境卫生要每日清扫并保持，保证库容整洁。
第二十三条 做好各种防患工作，确保物资的安全保管。做好十防：防火、防盗、防潮、防锈、防虫、防腐、防霉、防漏电、防鼠、防尘。
第二十四条 确实做好安全保卫工作。严禁闲人进入库区，建立和健全出入库登记制度。
第二十五条 确实做好防火安全工作。库区内禁止吸烟，严禁携带易燃易爆物品和明火作业。
第五章 库管人员工作要求及纪律
第二十六条 库管人员严格履行出入库手续，对不健全的出入库请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
