物资仓储管理规定，保证仓库和库存物资的安全完整

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　　1目的：

　　为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。

　　2范围：

　　适用于本公司内所有物资。

　　3职责：

　　3.1物流部负责物资的仓储管理控制

　　3.2商务部负责通知仓库货物接收以及联系供应商退货

　　3.3质保部负责对样件和质量的控制

　　3.4规划维修部负责对图样的控制

　　3.5车间负责过程中的控制

　　4物资管理规定：

　　4.1控制要求

　　4.1.1对物资从接收、贮存、维护、使用各阶段进行控制。

　　4.1.2如有丢失、损坏或不适用的情况，记录并向相关部门报告。

　　4.1.3规划维修部对物资图样控制，按照《文件和资料的控制程序》

　　4.1.4质保部对样件等物资进行质量控制。

　　4.2在接收和交付阶段的物资控制

　　4.2.1入库

　　4.2.1.1采购物资抵库时，仓库人员必须按照已核准的《送货单》或订货单或《采购申请单》或采购员通知方可受理物资入库，并仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损，同时根据规定做好《供方监控纪录》（J-419）。防止包装损坏、物资变质等隐患品入库。

　　4.2.1.2如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知质保部、商务部，共同现场鉴定，必要时拍照记录。

　　4.2.1.2对符合要求的物资方可办理入库手续，填写《物资/料控制卡》(J-402) ，同时应及时登记数量帐和分类置放。

　　4.2.1.3料帐员根据采购员送交的发票负责填制《物资/料入库单》（J-403）。

　　4.2.1.4原则上单货不符的物资不得接受，仓库人员要及时告知上级及商务部。

　　4.2.1.5物资抵库但仓库尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，仓库人员应及时与商务部沟通，确认无误后始得办理入库手续。

　　4.2.1.6发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放。

　　4.2.1.7对于使用部门退回的物资，仓库人员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知商务部。

　　4.2.2储存

　　4.2.2.1对已入库的物资应根据管理需要和安全要求，采用隔离储存或分类储存方式置放，同时建

　　立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。

　　4.2.2.2物资的置放要保持整齐稳固。

　　4.2.2.3仓库要保持通风、低温、阴凉干燥、整洁，符合储存要求，保证库容整洁。

　　4.2.2.4仓库建立库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结帐和实盘完毕后与财会

　　部门对帐。

　　4.2.2.5每日作好巡检并记录在《仓库巡检记录》（J-401）,发现变质品立即隔离并通知质保

　　鉴定。

　　4.2.2.6确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、

　　电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用

　　消防器具。

　　4.2.3出库

　　4.2.3.1仓库管理员应根据《物资/料出库单》（J-404）办理出库签收手续，并及时登记《物

　　资/料控制卡》（J-402）。

　　4.2.3.2仓库人员要轻拿轻放，同时要做好发货检查，尤其要防止有隐患的危险品出库。

　　4.2.3.3仓库人员应根据批号或生产日期来控制物资的先进先出，确保仓储质量。

　　4.2.3.4仓库人员根据生产计划、实际产量及工艺额定用量的要求进行限额（或以旧换新）发料

　　增补用料需要由主管审批并凭《报废单》方可办理出库手续。

　　4.2.4库存控制

　　4.2.4.1掌握和应用现代仓储管理技术，实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。

　　4.2.4.2做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量。

　　4.2.4.3经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。

　　4.2.4.4每月必须对库存物资进行实物盘点一次，形成《月物资仓库盘点表》（J-405）。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。每年2次进行年中和年末盘点。

　　4.2.4.5积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。

　　4.2.4.6定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、报废和呆滞物资的处理工

　　作。每月对库龄超过3个月未使用的物资进行分析，形成《异样物资报告》，呈报上级与相关职责部门。每年年底汇总异样或呆滞物资报告及处理意见报领导批示。

　　4.3 其它

　　4.3.1仓库禁止无关人员进入，仓库人员严格执行相关的规章制度。

　　4.3.2仓库不得寄放无关物资，特殊情况需要办理相关手续。

　　4.3.3当班结束必须作好交接和交接记录。

　　4.3.4生产结束时，应切断所有仓库电源，关好门窗，作好安全检查。

　　4.4质量记录规定

　　4.4.1仓库管理员妥善保存《送货单》、《供方监控纪录》等凭证。