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1、目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定时本制度。
2、范围
本制度包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3、物流管理的总体要求
所有物资应做到:每月清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，成品车间主管填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量等填写齐全，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。
3.1.1.2验收入库的产品按品种，按销售需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
3.1.2.1 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。
3.1.2.2产品发货程序:1、仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；2、按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；3、提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，4、仓库见销售、财务手续齐全后方可发货。
3.1.2.3对于零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在一个季度内办理完结算手续。
3.2外加工材料
外加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责外加工材料的收回。
3.2.1外加工材料出库
3.2.1.1应填领料单（或出库单）并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.2外加工材料完工入库
3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量计算外加工单位的余留材料数量。
3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“外加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随入库单返财务部。
3.2.2.3外加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按外加工协议价格办理。
3.2.2.4外加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
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